老师麻烦问一下，我12月计提的工资和2025年实际发的金额不太一致，原因是安销量算提成，我1月份可以再补计提吗？这样帐才能平，谢谢老师
你好，可以的，可以补充计提
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老师您好，请教您个问题，我们公司是做产品研发的，是高企，有单独设立研发辅助账，然后我们公司每个月计提工资总额是6万多，实际发放3万多，还有3万多是4个研发人员的工资是没有发，每个月计提，2021合计计提了1-12月未发金额是35万，然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完，因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了，我会计账上要怎么做呢，第一次遇到这种问题，我不知道要怎么处理，麻烦老师指导一下，谢谢。
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老师好，请问，社保的基数，是以应付职工薪酬—工资 的借方发生额？还是贷方发生额 来计算呢？ 因为我们每年1月份 都涨一点工资，而且我们工资是本月计提下月发放，所以我借方和贷方发生额是不一样的。借方其实是去年12月到今年11月份计提的，贷方是今年1月份到今年12月份计提的。因为每年1月计提时都涨点工资，所以借方和贷方发生额不一样。按哪个计算？
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老师，现在做汇算清缴，A105050工资薪酬支出表，想问12月的工资及年终奖都是计提数与实发有差距，比如我年终奖工资一起计提10万，实际后面发放是11万，那我＂实际发生额＂栏12月算11万还是10万。如果我按12万，23年调减1万，那我申报24年时我又得调增1万。这样是不是很麻烦
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1企业工资都是滞后一个月发放年末为了计算清楚当年各项支出12月份的工资计提在12月费用实际在次年一月发放请问个税申报在几月份1、1月申报属期12月份的2、2月申报属期1月份的我的理解是1月申报12月的这样个税申报系统里与账务工资支出才能一致请问下老师该怎么做
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老师您好，我们公司2023年管理费用工资薪金计提了260万，其中100万是奖金，因为奖金计算原因，导致2024年1月底才发，所以我就2024年2月份做了1月份的个税申报，现在税务局找到我，说系统有风险提示，说我们2023年的计提的工资和所得税系统申报的工资薪金合计有100万差额，要我们把100万做所得税调整，不能提费用，这样合理吗？
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做汇算填报：A105080 资产折旧，摊销及纳税调增明细表固定资产原值栏是填写本年购入的固定资产原值还是本年购入+以前年度的固定资产原值合计数？2～7栏中的所有固定资产资产原值是填写本年购入金额还是本年+以前年度合计金额？
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老师你好，我老板开了一间小酒吧。1月的时候开了一张发票给对方，1月时就确认了收入。后来3月，对方给我们公户转了这笔钱过来，银行回单的附言写:小电充电宝预付款。我现在的分录要怎么做？
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老师，怎么查询个税完税证明
粤公网安备 44030002003870号
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收到，谢谢老师
老师我10月份有张住宿费专用发票我抵扣进项了，12月份我要做进项税额转出，请问我应该填在集体福利个人消费还是填在其他应作进项税额转出的情形，谢谢老师
就是我发的图片里填1还是填2的位置
嗯你好，要看你这个住宿费具体是什么情况？你是招待了客户。还是开房给员工住。
老师，是招待了客户
你好，那就填入到个人消费
收到，谢谢老师
你好，不用客气的了。