你好,依描述 ,计提费用。
老师,23年没有计提年终奖,24年发放的时候怎么处理啊,要补提么,还是可以放到24年费用,24年的所得税扣缴再确认?
老师你好,公司有一笔22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直没有计提过,24年2月份账面补提了这笔费用,那23年的汇算清缴要考虑这笔费用吗,还是在24年汇算清缴考虑
老师,23年真实发生的管理费用,24年才拿到发票。开票日期是24年的,报销单填写的是24年日期,是否要在24年入账,如果23年计提,24年支付,会计分录怎么写,发票和报销单附在23年凭证里还是24年凭证里,多谢
23年12月预提的费用,24年1月支付了这笔费用,并且收到发票了,我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢?
24年收到发票10000。是属于23年的费用。 23汇算清缴的时候调减了。 23年没有改账,24年改账可以吗? 补计提23年费用 借:预提费用10000,贷应付账款10000 付款的时候借应付账款10000,贷银行存款10000 这样做对吗?
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗
老师小型沙龙会没有会议文书可以入会议费吗有会议费发票
没有会议文书可以入会议费。