老师5月购进来发票，做的主营业务成本，应交税费应交增值税进项税额，应付账款，6月就支付了应付账款，银存，现在说发票有异议，对方公司也在处理了，我现在的意思这样发票我先不用了，怎么做分录
那个发票已经认证没呢？
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6月收到发票做了进项税抵扣，但是发票的款是7月支付的,7月份做的账，问题是6月份的进项税与月底结转对不上了，怎么办呢 在6月份借：主营业务成本，借：应交税费…进项税，贷：应付账款 。到7月份在冲应付账款， 这样可以吗？
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老师，我们是电商行业，我们把快递费用作为主营业务成本，请问计提的分录：借：主营业务成本 ，应交税费-应交进项税额，贷：应付账款，如果计提的时候没有来增值税专用发票，支付的月份来发票，那增值税的话就在下月进行缴纳，，支付快递费的分录是：借：应付账款 ，贷：银行存款，老师，我计提和支付的分录是否正确?
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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本来是：借：原材料 应交税费 —进项税 贷：应付账款，支付的时候 借：应付账款 贷：银行存款 。 但我先付款了，之后当月收到了发票，忘记做原材料了，现在跨月了，要怎么做
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认证了，老师让我12月做进账转出
问了其他老师为什么要用借主营业务成本，待税额转出
因为已经做成本了，现在转出要调增成本
怎么坐分录
用借主营业务成本，待应交税费-增值税-进项税额转出
发票加税合计148400，借成本8400，待转出8400吗，应付14万，待14玩吗
借主营业务成本 8400，待应交税费-增值税-进项税额转出8400
不明白为啥用成本，那后面14万的成本怎么冲减
那个不需要处理的，实际发生的成本，只是发票有问题，在汇算前取得发票还是可以税前扣除