请问一下，我5月已经做了进项税额，6月发现在电子税务局抵扣系统一直找不到这张票，现在准备不抵扣了。那账已经做了，我现在可以这样做嘛 借:主营业务成本 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额 5月分录是: 借: 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
你好，你这个账务处理还能修改吗？把这个进项改成应交税费待认证。
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2021.11月供应商开了一张服务费专票，会计分录是：借：主营业务成本，应交税费-增值税进项税额，贷：应付账款。在2021.12月做了进项抵扣，现在2022.1月合同终止，供应商冲红专票。如何做会计分录？
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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老师，有一个月把进项忘，借:主营业务成本，贷:应付账款。把进项忘了。当普票做账了。但是计算增值的时候时候抵扣了，也缴纳增值税了，申报表都对。那我现在账面怎么补进项税。直接做借:应交税费进项税。贷:主营业务成本。行吗
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老师，21年有个异常发票，当时税务局让做进项税额转出，我当时记账：借主营业务成本，贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税，当月的时候由于要做进项税额转出，还认证了很多进项，现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面，请问我应该如何处理？
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请问一下，我5月已经做了进项税额，6月发现在电子税务局抵扣系统一直找不到这张票，现在准备不抵扣了。那账已经做了，我现在可以这样做嘛 借:主营业务成本 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额 5月分录是: 借: 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
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粤公网安备 44030002003870号
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不能修改的话，你就在这个月调整借应交税费待认证， 贷应交税费应交增值税进项
可以改，那具体分录咋写啊
写了写了，看一下的。l
借主营业务成本，应交税费待认证，贷银行存款
那应交税费-待认证后面可以转主营成本吗
不想底裤的可以的。
那相当于要用“应交税费-待认证”这个科目过渡一下是吧，后面就可以，借:主营业务成本 贷: 应交税费-待认证
可以的，可以这么做的。