老师，麻烦咨询个问题，就是我们前台呀，应该是服务业开6个点的那个普票，但是他开成13个点的了，然后已经是跨月儿了。嗯，这个月我申报的时候儿发现这个问题。我这边儿申报的时候儿，给怎么报那个税务报表儿，是按13个点先报他次月冲回的时候儿，嗯，我在在那个下个月的那个申报表儿上报那个负数嘛。那可以这么处理吗？

老师，我们做那个账，他有现金流量表儿，我有数儿，我的意思是那个一一到六月的时候都没有报，现在我们老板觉得应该报上，这不是这个季度嘛，但是报的时候吧，他之前没有报嘛，所以呢，本年数儿没有，我那个我的意思是那个，嗯本年数，那我可不可以手动输上去，然后本月那就填本季度。

老师我想问一个事儿，就是那个，我们家十月份的时候儿给给那个购买方儿开过一张增值税的普通发票，然后现在，就是他要换货，然后换的不是同样的品了，然后我这个发票应该怎么办？

郭老师，其他老师请不要接手，麻烦解答一下，我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿，填写完了之后，填写完了之后数儿对不上。嗯，这怎么回事儿啊，是不是不对呀？财务报表是我我从财务软件上导出来的，我从我那个财务软件儿上导出来的那个，比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报，填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报，这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报，这两个数据应该是一样的吧？现在这两个数据对不上了，我每一栏儿的公式，不是我每一栏儿的数据我都核对过了，但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额，怎么就这两张报表儿就对不上呢。

我是一个小规模，我要进行季度的申报纳税，然后我现在对公账户上只有一笔投入的那个货币资金和一笔采购的货物的一个支出。然后我在那个做资产负债表的时候，是不是在货币资金那个位置填我存入银行对公账户儿那个金额，在其他应付款那块儿，嗯，附上写上我就是。支出的那笔金额，然后零申报就可以了，因为没有其他的那个开票什么的，没有没有什么收入啥的。然后做其他报税的时候儿，都直接零申报就可以了，对吧。

老师，麻烦问一下企业所得税预缴的时候里边儿那个表是不是有你弥补以前年度亏损？那这个每个季度申报这个所得税表的时候，这个里边都得体现这个弥补以前年度亏损吗？那汇算清缴的时候它不是重复了吗？这个我有点儿不太明白。