老师，我在9月份进无票收入174万，已经结转成本128万，已经报了税，在12月分开了这部分发票145万，成本是109万，这个要怎么做账
借，应收账款负数， 贷，主营业务收入负数， 应交税费负数。 借，应收账款，贷，主营业务收入、应交税费。
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老师好，请问今年收入1万，成本9万（其中8.5万是去年结转的无票设备折旧费），汇算清缴时这8.5万已经调增了，现在申报所得税时提示成本比收入大，请问这种情况要怎么处理？
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老师，请问我12月份已经结账了，但是发现12月份多做了成本100万，12月份账已经不能调整了，我准备汇算清缴补缴上，那我能直接调整在22年1月中，作一笔，借：成本100万（红字）贷：利润分配-未分配利润100万（红字），这样操作行吗？
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老师，你好， 5月份收到去年暂估成本票20万，去年已结转暂估30万，现在汇缴已经调整了无票的10万，现在分录要怎么做，去年做的是：主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
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老师，7月份开了一个工程发票，63万，现在业主要只给15万，要求发票也开15. 7月份我成本已经入账了结转了，现在63万要冲红，我是现在冲红还是等63万一次次开完了再冲红啊？就是63万要分几次开票拿款了，
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老师，我们2022年交水费5万，有一部分计入2022年成本了，然后有一部分进2023年1月份成本了，但是2023年2月收到了别用用我们水的水费11000万，（之前没人告诉我有这11000万）我已经在2023年1月上年成本已经结转完了，我收到这11000元怎么做分录，是不是要冲减之前的成本
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成本结转的正确吗？ 开了一部分是吧
9月成本结转是按174万对应的结转的
我现在12月的成本怎么处理，要冲9月的吗，在重新进吗
无票收入多做了吗 没有的话不冲 当时充无票收入的话，也是按照145来充的。
没做多。只开了一部分发票
成本就不用在结转了是吧
对的是的，成本不用动的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快