老师，我们公司是一般纳税人，在去年申报表中，我把5月份的一般计税的增值税填到简易计税增值税中去了，但税额和收入额都是对的，不改申报表有影响吗

你好，就是填到简易计税那行的税额和收入，和对应的税率是否一致？应该是不一致的吧。

2025-01-05

那你有进项没有？如果有进项的话，你就少抵扣了。你填写到简易计税去，他没法抵扣增值税了。

2025-01-05

简易计税的应纳税额不对，看一下是不是税率适用不对

2022-05-17

你好，你们是简易计税的业务吗？是同一个业务吗？

2021-07-15

您好，不是，除了在《增值税纳税申报表附列资料（一）》的“3%征收率的服务、不动产和无形资产”那行（一般是第12行）填写你的含税收入换算成不含税的收入（不含税收入=含税收入÷1%2B3%，比如10300元填10000），还要在主表第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”里会自动出来税额（税额=不含税收入×3%，比如10000×3%=300），其他一般计税的行次比如销售货物、一般服务的收入可以不填或填0，进项发票虽然可以认证但不能抵扣所以不用填进项抵扣栏，总结就是：收入填在附表一第12行（3%服务那行），算好不含税收入填进去，主表第21栏会自动出税额，其他一般计税和进项抵扣栏不用管或填0，不是只填收入就完事。

2025-09-14