就是说，这个季度一月份不是要报那个增值税嘛，那没办法就是报增值税，然后我们不是在这个今年的2025年6月份不是要报去年的年报吗。年报的意思就就是说我去年有销售额大概有90万嘛，那我去年厂家都没有给我们开那个发票，那我用今年的发票去做去年那个账可以吗。就是我们也是小规模纳税人嘛，那我们有收入，我们也要做一点费用。费用我们就是叫厂家给我们开发票嘛。那厂家的发票也只能在1月份这几个月来补。开给我们，那到时候有没有关系到，嗯，6月份的那个年报，就是要报去年年报的那个问题。

就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。

老师，我们做那个账，他有现金流量表儿，我有数儿，我的意思是那个一一到六月的时候都没有报，现在我们老板觉得应该报上，这不是这个季度嘛，但是报的时候吧，他之前没有报嘛，所以呢，本年数儿没有，我那个我的意思是那个，嗯本年数，那我可不可以手动输上去，然后本月那就填本季度。

老师，我们是小规模纳税人，商贸企业，我在补去年的账，去年8月份开错发票，本来要开一个点的，开错了，开了5个点的。去年10月份红冲掉了，又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度，增值税的时候，跟税管员说了，按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢？可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗？然后后面的红冲就不需要再做了，这样可以吗？

你好，我想问一下，我们就是说5月份要开4万块钱的那个发票，嗯，然后呢，嗯我就是说3月4月5月6月这几个月开工资做工资的话做的少，嗯，但是呢，没办法，我们就是这几个月做不多，嗯，就是说我能就是说因为他不是到6月交那个所得税嘛，我能做那个暂估，暂估成本嘛，然后嗯我先提前做暂估，然后7月份的时候再做一个月的工资，再把账户冲了行吗？这样。可以吗？其实就是为了抵这个所得税

就是说，这个季度一月份不是要报那个增值税嘛，那没办法就是报增值税，然后我们不是在这个今年的2025年6月份不是要报去年的年报吗。年报的意思就就是说我去年有销售额大概有90万嘛，那我去年厂家都没有给我们开那个发票，那我用今年的发票去做去年那个账可以吗。就是我们也是小规模纳税人嘛，那我们有收入，我们也要做一点费用。费用我们就是叫厂家给我们开发票嘛。那厂家的发票也只能在1月份这几个月来补。开给我们，那到时候有没有关系到，嗯，6月份的那个年报，就是要报去年年报的那个问题。