是的,下个月做发放的时候还另外再补提或者红冲多计提的工资部分,不然就不平
老师您好 我们的工资构成改为基本工资 误餐补助 高温补助 困难补助 劳保补助交通补助 请问这些补助怎样做账 计入到职工福利费还是应付职工薪酬工资呢
老师,给予员工现金300元奖励,这个账怎么做?需要发票吗?
erp系统,外币收款单跨月发现汇率有问题,单据已核销,外币余额为0人民币还有汇率差额,怎么跨月调整
老师有和总部的对账款,2-6月应收12790.86加上7月对账开票代收款65927.34-税费1977.82+订单提成396.3-应付加工费14706=合计应收62430.68元,已经收款怎么写分录
老师,现在第三方可以为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可么?
请问老师预缴后次月申报 是负数对吗?
收到的业务往来款和货款什么区别
老师,现在第三方可为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可吗?
老师,我再DeepSeek 询问的关于周转材料的只是,有这么一句是什么意思?是指购进周转材料,就算是取得专票,也不能进项抵扣吗? 我只要是项目工程施工购买的钻头和泥浆分离器,这些是归入固定资产还是周转材料还是低值易耗品呢?
增加资产处置损益科目,从财务系统的哪个位置增加呢?
计提工资和发放工资如果有差异,找哪个科目核对?科目之间有点不熟请老师指导讲解一下
计提看工资表,发放看发放清单
做计提和发放工资这个我知道,我的意思是各部门计提的工资总额和发放各部门的工资总额之间的差异,翻看账簿中哪个科目,需要核对哪个科目?
直接看应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬负数表示什么?是单位未发放部分吗?
负数表示多发或者少计提的金额