不建议在2024年账套未结账时,先做2025年的业务凭证再填期初余额表,原因如下: 数据准确性无法保证 2025年期初余额是承接2024年年末余额的,如果2024年账套未结账,就无法准确获取各科目年末余额,直接编制2025年凭证,可能导致后续期初余额与实际不符,影响财务数据的准确性和完整性。 系统功能限制 用友T3软件通常需要先完成上年结账并结转数据,才能进入新年度进行正常的账务处理。若未按正常流程操作,可能会出现系统报错或功能异常,如无法进行凭证审核、记账、结账等后续操作,甚至可能导致数据丢失或混乱。 财务流程规范 先结账上年再开启新年度账务处理是规范的财务流程,有助于保证财务工作的有序进行和财务数据的可追溯性。如果违反流程先做2025年凭证,后续发现2024年数据有误需要调整时,会增加大量的核对和调整工作,降低工作效率。 正确的做法是先完成2024年账套的结账工作,然后通过用友T3的年度账结转功能,将2024年的余额自动结转到2025年的期初余额表中,再开始录入2025年的业务凭证。
老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师,我们这边是跨年建新账套。然后我建完2025年账套,可以先把25年发生业务的凭证先做出来以后,再填期初25年余额表吗,因为24年账套还没有结账,有些科目余额不知道是多少。用的t3用友软件
老师,我们这边是跨年就建新账套。然后我建完2025年账套,可以先把25年发生业务的凭证先做出来以后,再填期初25年余额表吗,因为24年账套现在还不能结账,有些科目余额不知道是多少。用的t3用友软件
投资新创企业,取得的收益需要缴纳什么税种?
老师您好,我想问一下,我接了一家账,2021-2024的资产负债表两边金额大部分都不相等,2023年之前年报都报了,现在2024年年报未报,我现在就调2024年的账行不行,那之前的账两边不平怎么办,是小企业会计准则
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老师,请问未交增值税登哪?
老师您好,计提所得税后发现上个季度交的所得税税金额高于本月计提的金额就不用交所得税了,老师那本季度应交税费应交所得税的金额怎么处理
早上好,老师!就是公司的一个技术员这个月离职了,但是公司需要他的证书,还买着社保,需不需要申报个税?
购入商品时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款, 将外购商品用于应酬时 借:销售费用-应酬费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出。增值税不抵扣,所得税如何视同销售报税。
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银行承兑汇票每月支付保证金填仓,票己寄出对方单位,最后承兑到期完整链条怎么记账。
老师,我知道应先结24年账再做,但是24年账现在结不出来,25年又发生任务了,所以想把25年凭证先录上
不能,先等着吧,做完24年的才可以做25的