老师，我们这边是跨年建新账套。然后我建完2025年账套，可以先把25年发生业务的凭证先做出来以后，再填期初25年余额表吗，因为24年账套还没有结账，有些科目余额不知道是多少。用的t3用友软件

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• 董老师 在线吗？有问题想咨询~

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• 你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账