老师，我上个季度社保金额计提少了，缴纳的时候老板通过个人扫码交的，我做到股东应付款，就一直错误的计提错误的缴纳金额，这个怎么办啊？
你你再补计提就可以的。
-
Q
老师，请问一下，19年的时候因为员工日期记录错误，我计提了社保，但是实际是没有扣这个社保金额的，本来应该是补缴的，但一直没有补缴，现在我要调整该怎么调？
-
Q
老师，我们公司当月缴纳的社保当月才计提，之前是图片上的做法（计提和实缴差出来的个人部分发工资的时候就做平了），我想把实际缴纳的时候个人承担部分换成“其他应付款——社保（个人承担部分）”科目，可以吗？这样工商年报统计的时候科目余额表一眼就能看出来单位缴纳多少了
-
Q
老师是这样的：计提工资我做的是 借：管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工应酬 贷：其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了，因为计提的时候没有提个税啊，现在发的时候贷方又有个税了，是不是我哪里做错了
-
Q
老师，请问年度汇算清缴缴纳企业所得税的账务处理是怎么样的？之前没有做过计提，而是直接支付。另外去年缴纳的账务处理好像错误了，直接借：应交税费-所得税 贷：银行存款。 这个我现在修改的怎么修改？
-
Q
老师，我上个季度社保金额计提少了，缴纳的时候老板通过个人扫码交的，我做到股东应付款，就一直错误的计提错误的缴纳金额，这个怎么办啊？
热门问答 更多>
-
您好！用亿企代账，库存商品140599之后怎么填加
-
老师，我们公户没钱，我们老板另一个公司是这家公司的投资人，股东，可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司，他自己那个公司资产超过5000万了，不能再投资这家了，他问我以什么名义投进来这个钱，投进来钱为了买原材料
-
我们是物业公司，小区里的保安保洁是第三方公司的人员，非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗？
-
老师好，请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢？谢谢
-
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产，每个月可以抵多少成本？然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行？
-
老师，我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了，大约有10万多，我是放在26年去补一笔结转？还是调整25年的账？
-
请问，在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账？
-
2023年开票200多万，进项只有几十万，成本暂估了150多万，季度预缴报表上直接入的主营业务成本，请问会不会被金税四期查到？另外汇算清缴也没有纳税调增，如果被金税四期预警了，是不是只能补税？
-
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
-
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
补计提就是把累计少计提的一起计提上去，分录如下吗？ 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保（单位） 借：应付职工薪酬-社保（单位） 贷：其他应付款-股东
是的，对的，是这么做的。