老师，我上个季度社保金额计提少了，缴纳的时候老板通过个人扫码交的，我做到股东应付款，就一直错误的计提错误的缴纳金额，这个怎么办啊？
你你再补计提就可以的。
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老师，请问一下，19年的时候因为员工日期记录错误，我计提了社保，但是实际是没有扣这个社保金额的，本来应该是补缴的，但一直没有补缴，现在我要调整该怎么调？
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老师，我们公司当月缴纳的社保当月才计提，之前是图片上的做法（计提和实缴差出来的个人部分发工资的时候就做平了），我想把实际缴纳的时候个人承担部分换成“其他应付款——社保（个人承担部分）”科目，可以吗？这样工商年报统计的时候科目余额表一眼就能看出来单位缴纳多少了
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老师是这样的：计提工资我做的是 借：管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工应酬 贷：其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了，因为计提的时候没有提个税啊，现在发的时候贷方又有个税了，是不是我哪里做错了
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老师好！我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的，8月份计提社保医保数字是7月份的，实际上7月份已经缴纳过了！而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳，去年的费用今年3月才补交的，目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的，现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的，错误的红冲，那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢？我是小白一个
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老师，请问年度汇算清缴缴纳企业所得税的账务处理是怎么样的？之前没有做过计提，而是直接支付。另外去年缴纳的账务处理好像错误了，直接借：应交税费-所得税 贷：银行存款。 这个我现在修改的怎么修改？
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补计提就是把累计少计提的一起计提上去，分录如下吗？ 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保（单位） 借：应付职工薪酬-社保（单位） 贷：其他应付款-股东
是的，对的，是这么做的。