我 之前计提了印花税，但是不满1块的不扣，我又冲正了，但是税金及附加余额是负的了，怎么回事
你好，你当时计提是怎么做的凭证？ 你就做同样的凭证，金额写负数就可以了。
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您好，老师，我想咨询个问题，就是我有一笔计提印花税做的，借:税金及附加 贷:应交税费-印花税，缴纳时做错了，做成借:税金及附加 贷:银行存款 现在就是我税金及附加是平的，但印花税余额，我要怎么冲平
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老师，22年12月印花税多计提了，23年1月了借：税金及附加负数 贷：应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数，税务局无法申报。3月我重新补了凭证：借：税金及附加正数贷：应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借：应交税金-印花税 正数贷：税金及附加正数。科目余额表是没有余额了，但是利润表还是金及附加负数。这么办？
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2023年12月结账已报税，然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲，可是税金及附加就变成了-60的余额， 这是怎么回事
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2023年12月结账已报税，然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲，可是税金及附加就变成了-60的余额， 这是怎么回事 做了相反的分录，税金及附加红冲了，所以它是一个复数。，负数是不对的吧
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2023年12月结账已报税，然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲，可是税金及附加就变成了-60的余额， 这是怎么回事 做了相反的分录，税金及附加红冲了，所以它是一个复数。，负数要处理吗
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我就是这么做的，但是我现在税金及附加里的余额就是我冲正的数字，是负数
你把你的这个科目的明细账发来看下
这是我做的冲正，
这个余额就不对
你好，对的，这个是没问题的。
可是它余额就少了，
你看余额不能只看一个月的，你要看从9月份到现在的，你看一个月的他当然是减少了，因为他在本月确实减少了。
理解了，谢谢
你好，不用客气了。麻烦给个五星好评，谢谢。