Q
老师，我想问一下我们去年有一张增值税专用发票抵扣了，今年发现这张发票开错了，需要对方重新开，那当时的进项税额转出改怎么处理，那么我去年认证当月增值税审报表还用不用更正。
2024-05-15 06:29
2024-05-15 06:30
你好，当时入账的分录发下，不需要更正以前
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Q
老师，我去年12月份收到一张增值税专用发票，当时没注意，今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系，退还发票，让他们重新开，那么我这边怎么做账务处理啊？进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期，没有收入
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老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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Q
老师，我想问一下我们去年有一张增值税专用发票抵扣了，今年发现这张发票开错了，需要对方重新开，那当时的进项税额转出改怎么处理，那么我去年认证当月增值税审报表还用不用更正。
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Q
我们8月增值税销项五千，当时我们进项用了5100，但是那张发票开错了，现在对方1月要求重开，那么分录负数分录跨年红冲冲掉的话，当时抵扣的进项怎么冲掉？分录怎么做
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借：应交税费～增值税～进项税额 贷应付账款
那我现在需要怎么处理？
不是，还有一个分录，不能只有这个，还有资产或所以科目
借原材料
那我现在需要怎么处理
借原材料，贷应交税费应交增值税（进项税转出）