请教，2023年预估了22000元的发票费用，有合同因为没到期这笔款到2024年也还没付，发票还是没开，估计2025年6月前也不会开，前面代账会计2023年年报也没调增，新公司2023年负利润，现在账务上要怎么处理啊
你好，建议你不用去调了因为也不是本年的
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老师好，2022年摊了一笔费用37500元，每个月3125元，到现在也没支付，也没收到发票， 现在2023年了，咋整？ 之前的会计凭证是， 借:管理费用-房租3125，贷:长期待摊费用-房租3125，摘要是暂估入账 房租 1月， 这样做账从1月到12月， 要是做无票的长期待摊费用的话，然后按月摊销，只是把摘要里的暂估入账这几个字去了， 这是2022年做的账，现在2023年了， 红冲的时候，是会计科目不变，金额负数吗？老师 借:管理费用-房租-3125，贷:长期待摊费用-房租-3125吗？ 更正时，金额是正数，这样可以吗？ 谢谢
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2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本，在次年5.31号没有回来那么多发票，也没有 做调整处理，我现在账上还挂着那么多暂估成本呢，我也按照她之前的做法还是冲减：借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗？这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估，没有调增，我这边这两个月回来了几十万的发票，我咋做？按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数，这样会影响23年的成本啊
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1.去年的房租费用，因为一直没有开票，2022年底上个会计计入的待摊费用，也没有摊销，2023年汇算清缴后发现没计入费用，直接入2023年的费用可以嘛，在2023所得税汇算清缴可以税前扣除嘛， 2.因为房租支付不及时，物业好久才给开一次发票，我当年计提的房租费用，如果当年没有取得发票，是不是汇算清缴的时候需要调增，调增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛还是怎么账务处理
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请问一下，我公司2022注册，2022年一直都做有工资正常做账正常申报，但是2023年到现在没有业务发生，没有做账税务都是0申报，现在从5月开始有开发票，请问这个账本记录要怎么衔接啊，要把前面没有做的账重新做了（每个月就随便做个工资），申报也要更正呢还是怎么弄
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请教，2023年预估了22000元的发票费用，有合同因为没到期这笔款到2024年也还没付，发票还是没开，估计2025年6月前也不会开，前面代账会计2023年年报也没调增，新公司2023年负利润，现在账务上要怎么处理啊
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粤公网安备 44030002003870号
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你如果要如果要调的话得要调之前的。
那这月报税要影响利润，是调增吗
调之前的什么意思？谢谢
你好，这个月不影响的，你如果要调的话也是。调二三年的。
调2023年报吗？
你好，是的，你要调的话就是调二三年的。
那好麻烦啊，有不调办法吗。谢谢
你好，你想做正规就要调 你如果怕麻烦就暂时先不用操作，等税务局要求你操作的时候再去调。
那不调，今年报税就按报表交税
你好，是的，你先按照报表先做。
非常感谢
你好，不用客气的了。