Q
资产云上固定资产累计折旧总数和一体化中数据一致，明细科目累计折旧不一致，可以按差额调整吗？分录怎么写？
2025-01-08 12:27
2025-01-08 12:34
资产云上与一体化中固定资产累计折旧总数一致但明细科目不一致，明确原因后可按差额调整。 前期折旧计算错误：少计提时，借 “管理费用” 等，贷 “累计折旧 - XX 明细科目”；多计提则相反。 资产分类调整：借 “累计折旧 - 原明细科目”，贷 “累计折旧 - 调整后明细科目”。 有未入账折旧：借 “管理费用” 等，贷 “累计折旧 - XX 明细科目”。
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