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Q

所得税汇算清缴中，固定资产本年有清理，怎么申报下面这两个表，损失调整明细表累计折旧调减了，那折旧调整表的累计和资产负债表的累计折旧不一致

所得税汇算清缴中，固定资产本年有清理，怎么申报下面这两个表，损失调整明细表累计折旧调减了，那折旧调整表的累计和资产负债表的累计折旧不一致

所得税汇算清缴中，固定资产本年有清理，怎么申报下面这两个表，损失调整明细表累计折旧调减了，那折旧调整表的累计和资产负债表的累计折旧不一致

2023-04-13 10:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-13 10:38

同学你好因为有资产清理所以累计折旧科目本年发生额借贷方都有数，但是贷方数是和费用里的折旧数是一致的

快账用户7730 追问 2023-04-13 10:40

是的，那怎么申报表呢？

齐红老师解答 2023-04-13 10:48

同学你好按照帐上的数据申报

快账用户7730 追问 2023-04-13 10:50

老师主要看那些数据，能详细说下吗

快账用户7730 追问 2023-04-13 10:52

表的累计折旧数要大于本年累计数

齐红老师解答 2023-04-13 11:00

是的累计折旧是从购进的次月开始折旧的金额本年折旧的话是今年所属期折旧的金额

快账用户7730 追问 2023-04-13 11:40

如果有补计提的是按累计填还是本年的，这个税务要调增的吗

齐红老师解答 2023-04-13 11:54

补计提的话这个是调减的

快账用户7730 追问 2023-04-13 12:00

我账上今年管理费用累计折旧19，生成的报表18，差额就是去年累计折旧贷方余额和今年的借方数，那我的调整明细表账载和税收的本年计提和累计折旧分别是多少

快账用户7730 追问 2023-04-13 12:01

补计提的我看去年应提没提，去年调减了没那今年补计提了是不是要填调增呢？

齐红老师解答 2023-04-13 12:12

补计提了就是调减了呀因为增加了去年的成本费用呀

快账用户7730 追问 2023-04-13 12:25

还是不会

齐红老师解答 2023-04-13 12:26

你纳税调整项目明细表调减

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