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老师,请问小规模纳税人开专票,贷方应交税费-增值税,还需要结转吗?

2025-01-09 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 14:29

贷方应交税费-增值税,不需要结转

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快账用户9750 追问 2025-01-09 14:30

老师,是不是交税时,借:应交税费-增值税,贷,银存,就完事了?

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齐红老师 解答 2025-01-09 14:31

是,交税时,借:应交税费-增值税,贷,银存

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快账用户9750 追问 2025-01-09 14:35

老师,小规模纳税人,服务企业,所有从事服务的人员都是与人力资源公司签的合同,假如当月没有收入,可以把付给人力资源公司的劳务费,记入主营业务成本里吗?

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齐红老师 解答 2025-01-09 14:40

可以把付给人力资源公司的劳务费,记入主营业务成本里

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快账用户9750 追问 2025-01-09 14:41

老师,就是无论当月是否有收入,应该记的成本,都正常记,是吗?

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齐红老师 解答 2025-01-09 14:43

是,应该记的成本,都正常记

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贷方应交税费-增值税,不需要结转
2025-01-09
同学你好 对的 2.是的
2022-05-27
你好,小规模纳税人,月末不需要结转增值税 小规模纳税人,增值税发生计入贷方,缴纳的时候计入借方
2023-01-13
你好,季末,应交税费-应交增值税贷方有余额,是免征了还是今后需要缴纳的
2021-01-15
这个金额是不用缴吗,同学。
2024-04-15
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