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老师你好我想问一下理账的时候发现23年5月份没有开票但是做了收入40万不是未开票收入一直到现在12月 这个月交增值税的时候可以直接少缴纳40万部份的增值税吗 账上要怎么修改呢

2025-01-09 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 16:14

不可以的。除非你去找税务局能解释清楚原因,他才会让你少的。

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快账用户5864 追问 2025-01-09 16:20

那这样的话我们公司就相当于多缴纳了40万的销项

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齐红老师 解答 2025-01-09 16:21

是的你的理解没问题。

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不可以的。除非你去找税务局能解释清楚原因,他才会让你少的。
2025-01-09
 你好;       补做账 ;     把之前收入补做进去 在去红冲处理 。 你开了红字信息表 是没有认证是吗   
2022-05-11
对的,同学,你的理解是正确的
2024-06-17
可以的,但是最好你是修改一下财务报表,然后再修改第四季度的所得税申报表。
2023-03-31
先电子税务局更正 12 月增值税申报,在附表一简易计税 3% 栏填 100 万红冲的负数销售额和税额,生成多缴税款; 本月申报优先用该多缴税款抵减简易计税应纳税额,无抵减需求则走电子税务局误收多缴退税流程,提交红字发票、完税凭证等资料即可,操作遇阻可去税局大厅办理。
2026-02-03
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