老师，计提工资和社保的时候： 借：管理费用 2000 贷：应付职工薪酬 2000 发放： 借:应付职工薪酬 2000 贷：银行存款 1800 其他应收款-个人收款200 这样对不对？
你好，对的，就是这样子做。
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Q
请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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Q
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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Q
老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
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Q
哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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Q
老师好，请我这样的分录对不对？计提社保时：借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 交纳时：借：应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷：银行存款 发放工资时，借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应该收款 这样对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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收回来那200，是个人支付的部分 现在在贷方，表示已经收回来了？
这个是代表已经扣下来了，然后你帮他交就可以了。
扣下来，就是收到了，对吧
你好，是的，就是这样理解。
那这200是否要先计提？ 要计提的话，怎么体现？
你好，你做的时候，借管理费用，社保公司部分，其他应收款社保个人部分。贷银行存款
老师，计提工资和社保的时候： 借：管理费用—医保公司 700 社保公司1100 其他应收款200 贷：应付职工薪酬 2000 发放或者购买时： 借:应付职工薪酬 2000 贷：银行存款 1800 其他应收款-个人收款200 这样？
你好对的，就是这样子的。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。