您好,当时暂估的时候是怎么做的呢?

老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
本年暂估计提了费用,但是所得税汇算清缴时没有取得发票也把费用冲销在次年了,汇算清缴还需要纳税调增吗?次年冲销费用以后利润增加是不是重复上交所得税?是次年的所得税汇算清缴再做调减?本年能否不作纳税调增?
去年的时候暂估费用分录,借:管理费用-暂估 20万 贷:应付账款-暂估 20, 今年发票收到了,只有15万,另外5万回不来了,清算清缴,账务处理及分录怎么写?
去年暂估费用,今年不来票了,汇算清缴做纳税调增,那我账上暂估费用怎么做分录呢
请教老师,去年暂估的费用 分录如下: 借:劳务费 贷:应付账款-暂估劳务费 发票在汇算清缴前未收到的话,怎么账务处理,汇算已经把这笔钱调增了,交了企业所得税。
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
老师,实际工作中是不是90%的企业都是用的小企业会计准则,书本中好多好多科目 在企业中根本就看不到
老师,我想问个体查账征收,可以开专票吗,只要他开的这些货物有进项票就行,是不
办公桌椅安装费增值税发票开劳务吗
老师,您好,请问我们是个体户,需要变更地址到住宅区,但是个体户名称有美容两个字,提交变更的时候说住宅区不能办美容馆,还有我们都是激光脱毛,SPA项目的,需要怎么改才能通过呢
出差地租房没有发票,房东是个人
老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
老师,实缴0,股权原值怎么写
老师,新公司是需要先开公户,再做税务登记吗
借:管理费用 贷:暂估应付
那就借应付账款 贷以前年度损益 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
所得税这块怎么处理呀
所得税之前你已经调增了,所以就不用再缴纳了
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢