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老师,增值税留底抵欠增值税账务要怎么处理

2025-01-10 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 15:35

留抵增值税抵欠: 借:应交税费-未交增值税        营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户8377 追问 2025-01-10 15:46

没有滞纳金

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快账用户8377 追问 2025-01-10 15:47

是借应交税费增值税销项税贷应交税费进项税额可以吗

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齐红老师 解答 2025-01-10 15:50

不是,借:应交税费-未交增值税         贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户8377 追问 2025-01-10 15:51

我们不用进项税额转出啊,我们也没有未交增值税

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齐红老师 解答 2025-01-10 15:53

抵欠税就低减的未交增值税呀,难道你以前没有按规定结转到应交税费-未交增值税体现欠税?

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留抵增值税抵欠: 借:应交税费-未交增值税        营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-01-10
你好; 留抵进项税在什么科目放着的 。 欠税金额 挂的那个科目
2022-01-12
你好,借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-08-15
您好,您做一个正常计提增值税正常缴纳的凭证就可以 借应交税费,应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税贷银行存款。
2022-08-18
你好,二月份儿你有留底吗?在主表里面有留底这个项目吗?如果没有的话,应该三月份申报。
2023-03-16
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