老师好，我们是一般纳税人，去年我们收到一张发票20万元，对方多开了3550元，在12月份对方给我们又开了一张3550元的红字发票，他说是按销售折让，那我的会计分录怎么写？
你好，这个要看你去年是怎么做的凭证。
-
Q
老师 你好，我是一般纳税人，9月份开除去的一张普票，对方不付款给我们，我们把销售方那一联收回，并开具了负数发票，我做红字分录后，还需不需要冲红成本
-
Q
老师 你好，我是一般纳税人，9月份开除去的一张普票，对方不付款给我们，我们把销售方那一联收回，并开具了负数发票，我做红字分录后，还需不需要重回成本？
-
Q
老师好，一般纳税人勾选抵扣的进项发票里面，现在对方因为销售折让，让我们开红字信息表 比如一张发票开票金额是5万，开了10张，现在要在每一张发票上面折让5千，我怎么开红字发票
-
Q
老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
-
Q
老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
热门问答 更多>
-
老师:我问下哈，如果一个公司的注册资本是5万元，一个月可以开多少增值税专用发票?
-
老师，请问，2022.2023.2024.2025的所得税税率是多少？
-
老师，包工头给建筑劳务公司去代开发票必须是在项目所在地的税务机关代开对吧？那如果是自然人给项目供材料去代开发票的话有要求必须在项目地税务代开发票吗？
-
关于高新企业做知识产权备案。 成立满一年的企业，需提交上一年度财务报表中涉及研发投入证明材料(加盖公章);请问这个怎么准备资料呢，准备哪些材料呢
-
个体户定期定额，核定额42万，一季度普票32万，专票3万（3%），税额怎么计算
-
老师，请问如何在自然人电子税务局扣缴端里面查看个税年报有没有报的？或者其他哪里更方便看的？
-
请问加工砂石料是属于什么类的发票？建筑服务的发票吗？需要开具9%发票吗？
-
老师 我是小规模纳税人 今年2季度仅仅开了专票6万， 一个点 增值税附加 我怎么交税？ 城建税 教育费 地方教育各缴纳多少
-
老师，来的货是28克，进项发票也是，公司卖出去是30克算，这个发票我该怎么开
-
采购是企业日常经营不可或缺的环节，采购设备货物资可能涉及的税有，a增值税 b印花税 c消费税 d车辆购置税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
去年收到这张发票时 借：库存商品 进项税额 贷：预付账款 预付账款的余额始终差着3550元
你好，你现在借，预付账款，贷，库存商品，应交税费，应交增值税进项税额转出。