老师，上月开进一张费用发票xx公司，对方是小规模纳税人，贷:其他应付款Xx公司 ，本月我公司用对公账户付款，付的是那公司法人张三个人账号，这样，本月借方:其他应付款的二级科目是什么？两者一致才能平账

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• 老师，我们是小规模纳税人，共收到销售收入是96447.64元，大部分是现金收款，只有7000块钱是农行收款，那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分，分录能不能给我写下

• 老师，请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费，怎么做分录？

• 请问小规模纳税人，季度报税，超过30万元，其中有张发票金额2100元，误开成免税，实际税率应该是1%，对方不给作废，季度申报可以按1%实际申报吗

• 老师好，其他事项段和其他信息部分区别是啥呀，整不明白

• 老师，请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围

• 老师我们是文化传媒公司，主要就是其他公司拍摄视频，拍摄照片服务居多，然后偶尔有外包给别人修片啥的，用对公账户转给个人，备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊

• 税务出风险任务后，2025年6月底公司修改了增值税主表，汇算清缴表。(每年补报了收入30万)，当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表，只能更正上一期的，无法修改往年的)，也未修改，季度财务报表和年度财务报表，请问，账务刚也是需要修改是吗

• 总公司和分公司共用一个账套，共用一个银行账户，分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分

• 期末余额在贷方，同时为负数，怎么录入期初余额

• 我是自产自销免税，小规模专业合作社，要申报增值税，怎么出现这么多叹号？