老师，公司24年四季度开了两张免税发票，但实际开错了应该开一个点的，但是小规模季度报税超过30万要交增值税，那两张票没税率怎么去调比如开了621971.34，税额只有5909.66，这样增值税怎么申报按开票额的话税额就有6219.71了，那账上只有5909.66，要怎么做呀
你好，申报时两张开错的免税发票申报在免税栏里
-
Q
老师，小规模纳税人四季度开普票超45万了，但有两份普票次月开红字发票了，那这个申报时，是不是按开票金额报税，那次月红冲的金额在下个季度不超45万免税的情况下怎么处理
-
Q
老师，未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免)，上期未开票的在本期又开票了，本季度收入超过30万了，小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏，(按开票金额报本月收入大于实际收入，按实际收入这部分税又没有缴到)，该怎么申报？
-
Q
你好老师 我们公司是小规模纳税人 第一季度的第一个月开了30万的，1%的增值税发票， 后面两个月，比如说我还有20万的免税增值税票要开出去 那一个季度就开了50万的票 这个增值税要怎么算呢？
-
Q
老师，我们是一个小规模，1季度开了几张1个点的专票，按照开票金额，我们专票那1个点应该如实交税，但是在申报增值税的时候，应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税，相差3分钱，我该怎么让这两个数据相等？在哪里可以调一下嘛？申报表里面数据都改不了
-
Q
老师，我公司是小规模纳税人，按季度申报的，每个季度销售收入不超过30万，都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票，第一季度增值税申报的时候也不用交增值税，第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了，开了50多万，请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了？
热门问答 更多>
-
你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
-
请问老师，我账上有一个其他应付款是负数，这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做？
-
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
-
老师，从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
-
老师，生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些，每个月退多少税就认证多少进项
-
老师好，一笔报销款本影从A账户支付，错从B账户支付给员工了，需要员工退回B再从A支付吗？
-
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
-
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀，财务会计需要准备什么学习
-
我们单位是生产型的，内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万，销项税额13万，出口 fob价是3万，当月抵扣进项税额是11万，退税率是13%，请老师帮我算一下这个月的税负率，该怎么算?
-
老师，淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是季度已经超过30万免税那里填不了
有一个免税发票栏，不是免销售税额
填这里吗，这里要填政策
是的你当时按照什么开的选的免税
找一找选个其他填入申报
之前是开错了，但冲红在25年了，那还能填哪里
开的免税 需要填到免税那里 不然你这个申报比对也是不符的
那要填什么政策呢
你开免税的时候是以什么政策开的 就选哪个
填这个可以吗，开票的时候填的是0税率不是免税
可以 先选其他吧 下月冲红再开