老师，公司24年四季度开了两张免税发票，但实际开错了应该开一个点的，但是小规模季度报税超过30万要交增值税，那两张票没税率怎么去调比如开了621971.34，税额只有5909.66，这样增值税怎么申报按开票额的话税额就有6219.71了，那账上只有5909.66，要怎么做呀
你好，申报时两张开错的免税发票申报在免税栏里
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老师，小规模纳税人四季度开普票超45万了，但有两份普票次月开红字发票了，那这个申报时，是不是按开票金额报税，那次月红冲的金额在下个季度不超45万免税的情况下怎么处理
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老师，未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免)，上期未开票的在本期又开票了，本季度收入超过30万了，小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏，(按开票金额报本月收入大于实际收入，按实际收入这部分税又没有缴到)，该怎么申报？
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你好老师 我们公司是小规模纳税人 第一季度的第一个月开了30万的，1%的增值税发票， 后面两个月，比如说我还有20万的免税增值税票要开出去 那一个季度就开了50万的票 这个增值税要怎么算呢？
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老师，我们是一个小规模，1季度开了几张1个点的专票，按照开票金额，我们专票那1个点应该如实交税，但是在申报增值税的时候，应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税，相差3分钱，我该怎么让这两个数据相等？在哪里可以调一下嘛？申报表里面数据都改不了
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老师，我公司是小规模纳税人，按季度申报的，每个季度销售收入不超过30万，都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票，第一季度增值税申报的时候也不用交增值税，第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了，开了50多万，请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了？
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粤公网安备 44030002003870号
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但是季度已经超过30万免税那里填不了
有一个免税发票栏，不是免销售税额
填这里吗，这里要填政策
是的你当时按照什么开的选的免税
找一找选个其他填入申报
之前是开错了，但冲红在25年了，那还能填哪里
开的免税 需要填到免税那里 不然你这个申报比对也是不符的
那要填什么政策呢
你开免税的时候是以什么政策开的 就选哪个
填这个可以吗，开票的时候填的是0税率不是免税
可以 先选其他吧 下月冲红再开