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仓库是按照实际到货,有发票的和没发票的都入库,但是财务是根据发票来做账,但是发票可能是之前月份的了,那我们直接按照当月仓库系统的库存数-财务入账的数就是需要暂估的是吧,不用对出明细来,下个月再把暂估冲掉

2025-01-11 11:52
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-11 11:54

您好,这个的话是直接按照当月仓库系统的库存就可以,不需要明细,下个月冲销就行

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您好,这个的话是直接按照当月仓库系统的库存就可以,不需要明细,下个月冲销就行
2025-01-11
你好,暂估入库是没有取得发票部分,按暂估价入账。有发票部分正常按发票上金额办理入库。暂估分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。
2025-01-10
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
同学你好 冲了暂估的再按照发票做入库就行了
2021-04-09
1.没有差额可以不需要,你可以发票直接贴之前账上,有差异是冲掉之后按发票做,2 还是和这个收入是一样的没有差额直接发票贴后面,有差额这个需要科目不变数值是负数冲掉重新做
2020-09-27
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