老师 我忘记计提企业的所得税了 在结账分录之前是不是要做好 借方：所得税费用 贷方：应交税费-企业所得税 借方：本年利润 贷方：所得税费用 是这样吗？谢谢老师 是不是做完这些 然后去过账 然后提取本年利润金额 再去做 借方：本年利润 贷方 ：利润分配-未分配利润 然后再过账 再结转损益 再过账 出报表 是这个顺序吗老师

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• 报税局的报表应交税费是负数可以吗

• 老师好，我公司遇到这样一个问题，一般纳税人，9 月份开了一张发票，是销售发票，但是没做账，9 月份已经结账出报表了，不能改了，税还没报，这种情况怎么办呢？销售的是鲜食玉米，税率是多少呢？麻烦老师认真看一下我的问题！谢谢

• 老师，个体户一般纳税人主营业务做建筑材料销售，购入二手货车拉毛石卖到修路那里，司机工资，加油费，这个车的折旧分别计入哪个科目？

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• 财产和行为税税源采集及合并申报这个怎么填呢？

• 老师，我公司是小规模企业，是做工程的，跟酒店签订一份安装空调工程，这个工程的成本包括空调设备，材料，人工，现在想问的是小规模开票开什么内容给酒店？