老师，年底出报表的时候发现有一笔2021年的原材料辅料没有结转，，另外2022年还多提了一笔折旧折旧在制造费用，现在应该怎么做账务处理呢
您好，规范是要更正2021和2022年度所得税申报表的，这2个金额有多少，没多大就直接调整在24年，影响24年利润，摘要不要出现2021和2022的字眼
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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老师，我本期多录入了1笔结转制造费用的分录，我做的分录是： 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔，也结账了，我现在反结账了，把多的那一笔删除了，又重新结转了本期损益，但是我发现，利润表里面的数都没有变，老师，像这种情况会影响利润表吗，真正影响什么，我需要怎么处理
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我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
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请问下：以前年度有一笔应该计入营业费用的，但是计入了原材料，这一笔原材料已经结转到当时成本里了，相当于成本多记了 营业费用少记了，总的亏损金额没有变化。现在账面该怎么处理呢
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老师 我在报汇算清缴时候 发现2022年 一个折旧多折旧了，还有一个成本少结转 了。现在有什么办法吗。假设反过账到2022年最后一个月，那我2023年季度申报的财务表标又怎么呢
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个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
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老师 去年的管理费用社保多计提了10，然后其他应收款少收员工10，这个怎么用分录调整
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老师好，我们公司有两个主体，A主体是1月份的工资2月发3月报个税，B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税，去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了，导致去年给他报了14个月的个税，个税汇算清缴就要补挺多个税，这种情况怎么解决呀？
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老师，左也打码的是合伙人，右边是我，他说这个是不是很不礼貌，怎么回她？而且我和质控又不认识？
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9810出口模式下，该怎么报税，取哪个数什么增值税呢？
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老师，我用电子营业执照 登录政务网，能登录进去 但是没显示公司信息，我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的，是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ？
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老师辅材是16多，折旧是7000多，这样的金额不知道能不能直接调整呢
您好，一共才7016，不要去更正了，调整在24年
不好意思老师说错了，辅材要16万多呢
这么大的金额呀，更正在21年也是风险，我们是利润的减少，如果更正退税了，查账的风险很高，这个16不要入账了
就是这个金额太大了，我之前一直都没好好检查过，今年才发现，我看我资产负债表上存货2023年和2024年的数字一样，然后我一查，发现我没结转成本，老师那现在直接放着不管能行吗
您好，结转，然后在年度所得税汇缴那里再调增，当本年有16万无票费用，这样税法的利润是不变的 年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
收到，非常感谢老师指导，那我现在做结转
祝您 2025年愿你所想，皆你所愿!