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老师，年底出报表的时候发现有一笔2021年的原材料辅料没有结转，，另外2022年还多提了一笔折旧折旧在制造费用，现在应该怎么做账务处理呢
2025-01-11 18:39
2025-01-11 18:41
您好，规范是要更正2021和2022年度所得税申报表的，这2个金额有多少，没多大就直接调整在24年，影响24年利润，摘要不要出现2021和2022的字眼
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老师你好，我们单位2015年12月的时候做的手工帐，购买了原材料，做了一笔，借原材料，进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了，应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额，该怎么处理
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老师，如果2016年就有一个固定资产（税控机）金额4555元一直挂在账上，是刚建立新账套的时候录入的期初余额，现在是2021年，要做一笔分录结转掉，里面有管理费用-折旧费，那么现在2021年7月我应该怎么做一笔分录去结转掉呢？
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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请问下：以前年度有一笔应该计入营业费用的，但是计入了原材料，这一笔原材料已经结转到当时成本里了，相当于成本多记了 营业费用少记了，总的亏损金额没有变化。现在账面该怎么处理呢
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老师 我在报汇算清缴时候 发现2022年 一个折旧多折旧了，还有一个成本少结转 了。现在有什么办法吗。假设反过账到2022年最后一个月，那我2023年季度申报的财务表标又怎么呢
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老师辅材是16多，折旧是7000多，这样的金额不知道能不能直接调整呢
您好，一共才7016，不要去更正了，调整在24年
不好意思老师说错了，辅材要16万多呢
这么大的金额呀，更正在21年也是风险，我们是利润的减少，如果更正退税了，查账的风险很高，这个16不要入账了
就是这个金额太大了，我之前一直都没好好检查过，今年才发现，我看我资产负债表上存货2023年和2024年的数字一样，然后我一查，发现我没结转成本，老师那现在直接放着不管能行吗
您好，结转，然后在年度所得税汇缴那里再调增，当本年有16万无票费用，这样税法的利润是不变的 年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
收到，非常感谢老师指导，那我现在做结转
祝您 2025年愿你所想，皆你所愿!