老师，年底出报表的时候发现有一笔2021年的原材料辅料没有结转，，另外2022年还多提了一笔折旧折旧在制造费用，现在应该怎么做账务处理呢
您好，规范是要更正2021和2022年度所得税申报表的，这2个金额有多少，没多大就直接调整在24年，影响24年利润，摘要不要出现2021和2022的字眼
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老师你好，我们单位2015年12月的时候做的手工帐，购买了原材料，做了一笔，借原材料，进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了，应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额，该怎么处理
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老师，如果2016年就有一个固定资产（税控机）金额4555元一直挂在账上，是刚建立新账套的时候录入的期初余额，现在是2021年，要做一笔分录结转掉，里面有管理费用-折旧费，那么现在2021年7月我应该怎么做一笔分录去结转掉呢？
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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请问下：以前年度有一笔应该计入营业费用的，但是计入了原材料，这一笔原材料已经结转到当时成本里了，相当于成本多记了 营业费用少记了，总的亏损金额没有变化。现在账面该怎么处理呢
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老师 我在报汇算清缴时候 发现2022年 一个折旧多折旧了，还有一个成本少结转 了。现在有什么办法吗。假设反过账到2022年最后一个月，那我2023年季度申报的财务表标又怎么呢
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你好，我是做珠宝玉石加工及销售的，经营范围有加工和销售等范围，我所了解到加工应缴纳消费税百分之十，销售一个季度有免税二十或三十万，那我如果有销售货品出去开了销售商品发票，在免税额度内，我还需要按加工税缴纳税费吗？
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这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊，为什么c也是对的，还是说税控系统这里有什么特殊规定？教材上也没有啊
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老师，新接手的建筑公司会计，申报汇算清缴年报的时候，把工资薪金这一栏的内容填错了，把开劳务发票的金额也加上了，到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致，如不一致需更正哪头，是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”，咋办还能更正吗，老会计教我填的，科目挂的太乱了，早知道按照个税系统报了，我看政策说，可以3年内有几次线上更正的机会，
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中级财务管理，老师为什么这里非付现成本是五年不是六年？
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个税app员工工资申诉是先到税务局，税务局联系单位吗
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老师，销售收入减变动成本是边际贡献么
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老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢？
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老师，您好！我们购买一批商品，款项已付，发票未到！我们做账借应付账款A厂家100，贷银行存款 100 月末发票未回来！我们借库存商品，贷应付账款暂估A厂家！做资产负债表时会体现应付和预付账款吗？
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离职失业金跟前公司没关系吧，前公司不能申报个税吧，这边看到6月前公司申报了失业金金额，5月离职
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老师，我人在湖南，老板的公司在宁波，个税申报我怎么添加宁波的企业 个税扣缴端提示要具体到宁波，我添加企业的时候只能到浙江省 这个怎么办
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老师辅材是16多，折旧是7000多，这样的金额不知道能不能直接调整呢
您好，一共才7016，不要去更正了，调整在24年
不好意思老师说错了，辅材要16万多呢
这么大的金额呀，更正在21年也是风险，我们是利润的减少，如果更正退税了，查账的风险很高，这个16不要入账了
就是这个金额太大了，我之前一直都没好好检查过，今年才发现，我看我资产负债表上存货2023年和2024年的数字一样，然后我一查，发现我没结转成本，老师那现在直接放着不管能行吗
您好，结转，然后在年度所得税汇缴那里再调增，当本年有16万无票费用，这样税法的利润是不变的 年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
收到，非常感谢老师指导，那我现在做结转
祝您 2025年愿你所想，皆你所愿!