你好你如果反结账过去的话,你23年的季度报表就也更正申报就好了。

请教老师一个问题,我们21年五月份多计提了折旧20万。然后2022年2月做了分录, 借:累计折旧 20万 贷:以前年度损益 20万 现在做汇算清缴,因为2020年四季度预缴的时候也填了资产负债表和利润表。现在汇算是要以改过的财务报表为基础来汇算呢?还是和2020四季利润表一致为基础来汇算呢
我想问一下 我家公司去年卖车,算作处理固定资产,那今年报去年汇算清缴的时候那个所得税资产折旧、摊销报表要怎么写呢?他那个车购入的时候一开始发票没有给到我们,所以没有做账,现在卖车了 一次性给他冲销了,也没有折旧过的 那个年度所得税报表里的资产折旧还要填数据吗?
有个公司买了一辆车,在申报企业所得税时选择了固定资产加速折旧完,他等于是一次性折旧完,但是账上还是按月折旧的2022年申报企业所得税季度已经享受加速折旧一次性抵扣,现在的问题是2023年账上继续折旧吗汇算清缴怎么调整
老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元,并结转了成本,到现在都没有发票没有冲回,如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ,并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变,问怎么处理最好!
请问老师,公司2022年的会计账务上计提了2000元的企业所得税,但是2023年在做2022年汇算清缴的时候,我把部分固定资产作为一次性加速折旧申报了,由于这个调减,最后我需要缴纳的企业所得税只缴纳500元而已。由于固定资产加速折旧,最后企业所得税少缴纳了很多,这样会计账务上需要去调整什么吗
老师公司挂靠一个人的社保,如果记借:营业外支出,贷银行存款,怎样计入其他应收款分录啊
老师你好,公司是一般纳税人做混凝土运输服务的,在今年4月份从二手车市场购入10台运输车,收到的是二手车市场公司代卖方开的二手车普票,一台25万。10月份老板把这10台车也是通过二手车市场卖出去了,也是二手车市场代开的二手车普票给对方,每台1万元,现在要申报10月份的增值税,是不是这10万按含税按简易计税3%申报收入呢?然后在附表五减免表那里填写减免1%税额呢?还是要怎么申报呢?
老师,我想找劳动合同新签和备案操作流程有课件吗
工资个税申报系统是3000元,实际支付了1000,剩下每个月的2000年底一起支付,可以这样操作吗?
金蝶系统的账银行余额和银行流水的银行余额对不上,怎么快速核对?
老师,借本年利润 -2000,贷利润分配未分配利润,-2000,这个是啥意思啊
老师在哪里查本单位社保扣缴截止日期
继续教育有很多网校,怎么选
老师,支付材料加工费的分录怎么做?
哪位老师有慧代账的课件
那有什么影响吗。是不是必须得到大厅才可以?
更正报表会不会影响什么得分情况啥的
你好!是的。是要分情况了。 一般可以网上修改
意思更正报表会影响得分是吗
假设成本 这块 我只在汇算清缴那上面修改 ,2022年报表不动有没有影响
你好这个更正报表是不会影响得分的。