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老师,进项发票上月己抵扣,对方又开出了红字发票,对方冲红勾选未抵扣,我现在增值税申报表2第20录入后,申报提示不符,我该怎么操作了。

2025-01-12 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-12 10:18

实际抵扣了是吗 去税务局申报的

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快账用户3810 追问 2025-01-12 10:19

是的,我上月就抵扣了

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齐红老师 解答 2025-01-12 10:20

上一个月是几号申报的,然后他几月份红冲的?

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齐红老师 解答 2025-01-12 10:20

你看下在你的统计确认的页面有这个发票吧,你确定当时抵扣了吧?

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快账用户3810 追问 2025-01-12 10:21

11月抵扣的,12月冲红了。我现在申报12的

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齐红老师 解答 2025-01-12 10:28

你看下能强制申报吗?不能的话就去税务局。

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实际抵扣了是吗 去税务局申报的
2025-01-12
您好 请问已经勾选抵扣 现在对方要开具红字发票 对么?
2023-06-14
你好,是做进项税额负数处理,而不是做进项税额转出处理的 
2021-03-18
开红字信息表你是不是选了购买方已经抵扣
2021-12-13
这个剩下部分就写开红字信息表,之后对方开红字发票,可以要求对方按正确再开蓝字发票
2020-09-24
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