我们公司作为购买方，在当月提了红字信息表，用来作废以前月份收到的专票，但是对方当月没开红字发票，现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出，我们当月在申报表填了进项转出的话，下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗？
不会的 开了负数发票不需要转出了
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老师我们有个产品退货了，10月份给对方开的红字信息表，但是11月了，对方还没开红字发票，但是我们11月报税时是不是得填红字信息表进项税额转出啊
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老师请问，我们是购货方，上个月增值税专用发票已抵扣，这个月要退货，我们申请了开具红字增值税专用发票信息表给对方，对方说要走流程，红字发票没有给我们，现在增值税纳税申报表比对不通过，要进项税转出，这个分录怎么做？
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老师我想咨询一个问题，我们公司采购产品，对方开具发票开错了，我们在10月抵扣了，在11月开了红字信息表，但对方在11月没有开具红字发票，导致我申报11月的税出现异常，要我把开具红字信息表的进项税做转出，对方在12月开了红字发票，我在申报12月税的时候不会出现异常吧！我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀？
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我们公司作为购买方，在当月提了红字信息表，用来作废以前月份收到的专票，但是对方当月没开红字发票，现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出，我们当月在申报表填了进项转出的话，下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗？
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那下个月收到负数发票，增值税申报表系统中不会再出现负数发票监控比对吧？
对的，是的，它是根据红字信息表来的。
那会计分录进项转出是收到负数发票做，还是开出红字信息表当月做呢
你好，开了红字信息表的，当月需要进项转出，次月申报。
对方给我们开来的专票金额比付款金额大，但是对方不想红冲作废，我们怎么入账申报呢
好，正常做账，差额的那一部分你再进项转出红冲就可以了。
按实际付款金额入帐，多出的进项税额再对应做进项转出是吗？
对的，是的，是这么做的。