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请问我专票上个月开错了，这个月作废掉，那增值税申报销售额要怎么填，要减掉这个月作废的金额吗
2025-01-14 10:09
2025-01-14 10:10
你好，申报上一个月的增值税需要按照作废之前的。
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那下个月咋办
你好，下一个月正数销售额和负数销售额合计填写。
下个月我那张作废的发票要重新开，前面抵扣了的进项税额，不用进项税额转出吧
对的对的，不需要进项转出。
那我这个月只要正常按上个月开的票正常申报，进项票正常勾选抵扣就行吗
对的对的是的对的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。