请问我专票上个月开错了，这个月作废掉，那增值税申报销售额要怎么填，要减掉这个月作废的金额吗
你好，申报上一个月的增值税需要按照作废之前的。
-
Q
老师，请问一下我这次申报期发现11月有作废发票未作废，导致现在申报就超了起征点，需要交增值税，我可以这个月开负数发票吗？开了负数发票可以抵减11月销售额吗？如果可以的话申报表该怎么填
-
Q
老师，我上个月开发票作废了两张发票，然后我现在报增值税的时候，作废发票的金额要填入本月开具其它发票这一栏吗？
-
Q
老师，我是上个季度开的专票，这个月可以作废，那我这个月的税额是怎么申报了？我这个月的增值税要不要缴纳呢？
-
Q
当月作废得发票还用在增值税申报表上显示吗 11月份有4张作废得 申报得金额喝税额我就把这作废得减掉了 申报之后显示对比不一样 12月不让开发票了
-
Q
老师，我上个月开了一张发票，把税额交掉了，但是这个月作废了，要怎么弄
热门问答 更多>
-
老师，水稻2025年能涨到多少钱一公斤
-
老师您好，我们是事业单位，需要给个体工商户（李师餐十元店）在一体化系统中支付盒饭款，对方开具的发票户名是李师傅十元店，发票下面提供的是个人账号，这个店没有开对公账户，银行退回了，告诉说是户名不对，请问，1、这个发票开具的正确吗？2、按照这个发票可以把款打到个人账户里吗？
-
为什么溢价的，债权价值对市场利率变化敏感 折价的，不敏感？
-
中级财务管理 第六年的现金净流量为什么没有抵税所得税费用
-
当年内的劳务费用 暂估如何做账
-
老师你好！未分配利润是800，股权转让50%400万元，可以按200转让价格，有标准转让价格吗？可以按90%转让，这样360万元，差额40*0.20=8万元，这样不是更好吗？问转让价格有标准吗？
-
业务部门发生的费用，比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
-
老师，请问一下，公司现在欠税，是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗？公司实际的法人不是这个人
-
法人的电子税务局上有企业信息，是否已经税务登记了
-
老师，您好！请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2015年第59号）规定，如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么，如果当时没有做进项税额价税分离处理，现在是一般纳税人了，账务如何调整呢？ 谢谢老师指导！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那下个月咋办
你好，下一个月正数销售额和负数销售额合计填写。
下个月我那张作废的发票要重新开，前面抵扣了的进项税额，不用进项税额转出吧
对的对的，不需要进项转出。
那我这个月只要正常按上个月开的票正常申报，进项票正常勾选抵扣就行吗
对的对的是的对的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。