请问我专票上个月开错了，这个月作废掉，那增值税申报销售额要怎么填，要减掉这个月作废的金额吗
你好，申报上一个月的增值税需要按照作废之前的。
-
Q
老师，请问一下我这次申报期发现11月有作废发票未作废，导致现在申报就超了起征点，需要交增值税，我可以这个月开负数发票吗？开了负数发票可以抵减11月销售额吗？如果可以的话申报表该怎么填
-
Q
老师，我上个月开发票作废了两张发票，然后我现在报增值税的时候，作废发票的金额要填入本月开具其它发票这一栏吗？
-
Q
老师，我是上个季度开的专票，这个月可以作废，那我这个月的税额是怎么申报了？我这个月的增值税要不要缴纳呢？
-
Q
当月作废得发票还用在增值税申报表上显示吗 11月份有4张作废得 申报得金额喝税额我就把这作废得减掉了 申报之后显示对比不一样 12月不让开发票了
-
Q
老师，我上个月开了一张发票，把税额交掉了，但是这个月作废了，要怎么弄
热门问答 更多>
-
车间采购灭火器，支付时：借制造费用-安全防护费 贷银行存款，归集：借生产成本-制造费用 贷制造费用-安全防护费 ，借：库存商品贷生产成本-制造费用吗
-
老师您好，之前开具的都是3%和1%普票，因为是小微企业，现在想在系统里开1%增值税发票怎么操作呢
-
货物出口公司，供应商是小规模纳税人，开的普票货物发票，不退税，需要提交免退税申报吗？
-
老师好，未销售先开票可以吗？会有什么影响或风险？
-
老师，有个员工前几个月辞职，但个税系统还在报着工资，我是更正之前的报表，是非正常了这个员工，还是把之前的工资数更改为0，在12月份在非正常这个员工，哪个做法好点。
-
老师好，2025年1月增值税报表中的本月数和本年累计数不一样，本年累计数把2024年全年的数据加进来了，这是什么原因
-
我们公司近几年没啥业绩，有七八名员工，导致企业几年亏损，目前企业近几年未缴纳增值税和企业所得税，被税务局电联税负异常，要我们写个情况说明，这个情况说明如何写
-
老师工程的怎么核销外管证
-
12.21付稻谷收购，出纳提交网银备注写成12.22日收购款，已付款，这个备注写错了没有事吧？其他信息都对
-
公司21年7月成立，最晚实缴到什么时候，减资后还得实缴注册资金吗，公司属于建筑劳务类，过帐的金额也有三四千万了，注册资金一千万，这减资减到多少可以，目前一点也没有实缴，公司没有钱，减到多少合适呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那下个月咋办
你好，下一个月正数销售额和负数销售额合计填写。
下个月我那张作废的发票要重新开，前面抵扣了的进项税额，不用进项税额转出吧
对的对的，不需要进项转出。
那我这个月只要正常按上个月开的票正常申报，进项票正常勾选抵扣就行吗
对的对的是的对的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。