同学你好 可以开负数发票 无法冲减销售额了

老师,请问一下我这次申报期发现11月有作废发票未作废,导致现在申报就超了起征点,需要交增值税,我可以这个月开负数发票吗?开了负数发票可以抵减11月销售额吗?如果可以的话申报表该怎么填
,老师,问下一家公司4月从小规模变一般纳税人,2月开的1%的服务发票,在5月开1%的发票冲回,5月增值税申报没带出负数发票,导致多交了增值税和附加税,这种情况是一定要更正5月的申报表吗,还是可以从6月的申报表中减除未算的负数销售额和增值税?
老师好,一般纳税人公司因上月开错发票导致多缴税金,次月开红冲发票,申报次月申报表以后,红冲发票的负数税额自动转为期末留抵税额,请问这种情况应该如何申请退税,可以退税的话,附加税能一起退吗
请问一下,12月开了发票100万,叫了增值税,然后1月作废了这个100万,然后申报表显示期末多缴为负数,那个税金显示负数,如果我不退这个增值税,就是代表我以后开的发票,可以冲抵这个交过的增值税对吗
老师,我上月申报了未开票收入,然后这月我把发票开了,我在增值税申报的时候填负数就可以了,是吧?但是我这月又要申报未开票收入了,那这个金额怎么写?
老师,您好!请教一下 请问开办费是从生产的次月起摊销吗?谢谢
我是生产企业,2月有两笔出口业务,目前进项税6万,国内业务销项7万,我的申报流程是啥,在口岸卡上操作?如何操作?还是直接进电子税局系统操作,操作步骤是?
个税手续费返还怎么做?
老师,有律师账务的分录明细吗
老师,您好,生产企业出口退税,退税率是13%,退税的时候没有按照出口金额的13%退税,就是退的少,老板认为是会计的原因,这个怎么解释呢
老师,一个流转单有支付方,接收方,开立方会计分录给个,谢谢
钱付了票也开了,但是供应商没发货账务处理
老师,广州2月用2.2号的汇率开具出口发票可以吗
老师您好,出口退税的合同和提交给银行收汇的合同不一致可以吗
老师好,请问物业公司代收代付水费可以用简易计税吗?
那只有按实际交税了吗?
下期可以申请退税不
只有按实际交税了 下期开具红字发票以后 可以享受未达到起征点免税 不可以退税的
好的,谢谢
不客气 祝您工作顺利 事事顺心