同学你好 可以开负数发票 无法冲减销售额了
老师,请问一下我这次申报期发现11月有作废发票未作废,导致现在申报就超了起征点,需要交增值税,我可以这个月开负数发票吗?开了负数发票可以抵减11月销售额吗?如果可以的话申报表该怎么填
,老师,问下一家公司4月从小规模变一般纳税人,2月开的1%的服务发票,在5月开1%的发票冲回,5月增值税申报没带出负数发票,导致多交了增值税和附加税,这种情况是一定要更正5月的申报表吗,还是可以从6月的申报表中减除未算的负数销售额和增值税?
老师好,一般纳税人公司因上月开错发票导致多缴税金,次月开红冲发票,申报次月申报表以后,红冲发票的负数税额自动转为期末留抵税额,请问这种情况应该如何申请退税,可以退税的话,附加税能一起退吗
请问一下,12月开了发票100万,叫了增值税,然后1月作废了这个100万,然后申报表显示期末多缴为负数,那个税金显示负数,如果我不退这个增值税,就是代表我以后开的发票,可以冲抵这个交过的增值税对吗
老师,我上月申报了未开票收入,然后这月我把发票开了,我在增值税申报的时候填负数就可以了,是吧?但是我这月又要申报未开票收入了,那这个金额怎么写?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那只有按实际交税了吗?
下期可以申请退税不
只有按实际交税了 下期开具红字发票以后 可以享受未达到起征点免税 不可以退税的
好的,谢谢
不客气 祝您工作顺利 事事顺心