演示账套

Q

老师，我上个月开了一张发票，把税额交掉了，但是这个月作废了，要怎么弄

2024-01-11 14:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-11 14:48

这个月红冲销售收入就是

快账用户6398 追问 2024-01-11 14:57

那交掉的钱怎么弄呢

齐红老师解答 2024-01-11 14:59

要么申请退税，要么后边抵缴

快账用户6398 追问 2024-01-11 15:05

就是说下期要交税的话，这个税可以抵扣的是么

齐红老师解答 2024-01-11 15:06

可以抵缴后期要交的所得税

快账用户6398 追问 2024-01-11 15:24

老师，我这个交的是增值税，是不是应该抵增值税呢

齐红老师解答 2024-01-11 15:27

是的，只能抵减后期的增值税

快账用户6398 追问 2024-01-11 15:45

老师，这个发票怎么入账呢

老师，这个发票怎么入账呢

齐红老师解答 2024-01-11 15:46

你好，很抱歉，本学堂答疑规则：一事一问，已超出前边的问题范围

这个月红冲销售收入就是

2024-01-11

1月系统没作废，需要照常做账申报税

2023-02-03

您好，您忘记作废了，算销项的时候只能把这张发票的销项算上，然后再开红字发票冲销了

2022-12-08

您好，这个的话，是不需要缴纳的，还有留底

2024-06-25

你好，申报上一个月的增值税需要按照作废之前的。

2025-01-14

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