你好老师，22年报的住宿费专票，当时没有把进项税单写，但是已经认证抵扣了，我再吧进项税额摘出来该怎么做分录
可以的，可以这么做的
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老师，之前会计认证抵扣了一张进项发票，由于我未见到发票未进行做账，后续发票也一直没有补进来，但是申报的时候已经抵扣了，我现在想把这个进项税转出应该怎么做（认证抵扣但未做账）
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老师 以前有去年有张发票 我做管理费用 但是专票 我没把进项税单独写出来， 现在我在认证系统看见了，在做一笔分录怎么呢。想把之前那个进项税额做出来
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老师你好，上月进项税未抵扣，但已经季报了，我该怎么做呀我当时做的是 借：管理费用 贷：应交税费——待抵扣进项税额
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老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
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老师，你好，因为之前没注意把接待的住宿费发票进项税额抵扣认证了，后面要求把进项税额转出，老师，这个分录要怎么写呢
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22年比如住宿费1350（含税）税76.42，我记账的时候记的1350没有把税单拿出来，我现在发现了，我该怎么做把税体现出来
借应交税费应交增值税进项 贷利润分配未分配利润76.42， 然后汇算清缴，纳税调增。
老师，汇算清缴的时候怎么做啊？
纳税调整明细表扣除项目30来填写账载金额76.42
借应交税费应交增值税进项 贷利润分配未分配利润76.42， 然后汇算清缴，纳税调增。这个分录代表啥，写到本期未分配利润已经少了啊，12月我还没有出报表还没有报税，分录做到12月，汇算清缴的时候还需要调吗？
做完分录，资产负债表未分配利润减少了，利润表就对不上了啊未分配利润期末减期初不等本年利润
成本多做了 冲成本 增加进项 不一致
这样利润表跟资产负债表对不上直接申报吗？
汇算清缴的时候再调？
是的 对的 是的对的