您是一般纳税人辅导期吗?
老师您好:去年有个专票已入账未认证做账时:借管理费用 应交税费-待抵扣进项税额,贷 银行。这个月认证了:借 应交税费-进项税额,贷 应交税费-贷抵扣进项税额。请问老师:还需要再做一个结转进项税额的凭证吗?
对方供应商已经开了税票给我,但我本月未认证抵扣,是否要做借库管商品,应交税费待抵扣,贷应付,次月认证将待抵扣转入进项税额
今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用(价税合计金额)贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
老师你好,上月进项税未抵扣,但已经季报了,我该怎么做呀
老师你好,上月进项税未抵扣,但已经季报了,我该怎么做呀我当时做的是 借:管理费用 贷:应交税费——待抵扣进项税额
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
不是,是因为我季报前问税务有三张票是否认证,他说没有认证记录,所以等五月份她发来认证明细,那三张票已经上季度认证了
当期认证了,然后您没有填写报表申报。这种情况是不能抵扣了。 所以您需要找一下税务局,看看有没有其他办法让您抵扣?
是报表申报填了,但我做账未把待认证转入进项税额里面这个月该怎么办
你好 账上补上就行,借进项,贷未认证进项