老师，买供应商的产品付款时价格17700是不含税的，我们要求含税，供应商把17700元给我们退回，我们又给他转含税价格19470元，供应商给我们退回这个17700元会计打收入了，怎么做凭证
先冲销错误记录： 借：主营业务收入（或相关收入科目）17700 贷：银行存款 17700 再记录含税采购： 借：库存商品（或原材料等）17700 应交税费 - 应交增值税（进项税额）1770 贷：银行存款 19470
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老师你好，我是百货公司会计，比如我们进一个商品5元，我计在途物资，但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样，我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元（没有扣他给我们的折扣，因为每次折扣都不一样），我在做凭证的时候这个商品就差1元钱，这个问题怎么处理呢？
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老师你好，我们一般给供应商之间谈的都是不含税的价款，比如价款是1万元，现在需要开发票了要收我们7个点的税，这个最终我们需要给供应商结多少钱
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师，买供应商的产品付款时价格17700是不含税的，我们要求含税，供应商把17700元给我们退回，我们又给他转含税价格19470元，供应商给我们退回这个17700元会计打收入了，怎么做凭证
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老师，客户让我们开新车型，模具费我们先给客户打了62万，这个62万模具费客户会返给我们，现在已经返了27万多，这个模具费全款有客户出，返够了62万，相当于是返我们付给他的钱。客户在送货时把模具费加到每个车架子里了，送够2万套，模具费就够了。车架子价格就会降低了。盘然后我们又给我们的供应商打了模具费款，让供应商开模具做冲压件，给我们送货，我们付给供应商的款27万怎么做凭证
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老师，产品上个月已经卖出去了，
卖出去做收入就可以了
老师，这1个产品做2次收入吗
不是退回了一次吗？退回的红冲了收入 再做一次
老师，这个产品卖出去时成本结转了，产品我是卖出就结转，收入是等阿里巴巴有收入就做收入，现在阿里巴巴还有未提现的，这样做对吗？
同学你好 这样做对的
老师，上面我跟你说的那个产品，成本结转了，收入是阿里收入多少做多少收入，您把咱上面那个凭证能接着往下做分录吗？我第1次遇到不怎么懂，
借库存商品17700 贷银行存款17700 借银行存款17700 借库存商品负数17700 借库存商品17700 借进项1770 贷银行存款19470 这样的 卖出做 借银行 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品
老师，有个产品我做重了，是这样 借库存商品1320 贷应付账款1320怎么调呢
直接红冲就可以的 原分录负数红冲
谢谢，老师
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