老师，买供应商的产品付款时价格17700是不含税的，我们要求含税，供应商把17700元给我们退回，我们又给他转含税价格19470元，供应商给我们退回这个17700元会计打收入了，怎么做凭证
先冲销错误记录： 借：主营业务收入（或相关收入科目）17700 贷：银行存款 17700 再记录含税采购： 借：库存商品（或原材料等）17700 应交税费 - 应交增值税（进项税额）1770 贷：银行存款 19470
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老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了
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老师，我们购买一批材料，原来合同是不含税价15万，我们付了15万过去，对方开13%发票15万元给我们，叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户，现在我们不想通过现金付，想对方把税金部分也开票给我们，供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算，税中税也由我们承担，那我们公司要补付多少钱给供应商
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老师你好，我们一般给供应商之间谈的都是不含税的价款，比如价款是1万元，现在需要开发票了要收我们7个点的税，这个最终我们需要给供应商结多少钱
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老师，买供应商的产品付款时价格17700是不含税的，我们要求含税，供应商把17700元给我们退回，我们又给他转含税价格19470元，供应商给我们退回这个17700元会计打收入了，怎么做凭证
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老师，我们退原材料给供应商，原价是含税3898.4。现在退货给供应商退未税，税额是354.4。没有原价退给供应商，是扣完税点后再打7折，退货给供应商，供应商退给我们3898.4－354.4=3544*0.7=2480.8。 我们之前入库的时候记：借：原材料3544 税金及附加354.4，贷记：银行存款 现在退货，要怎么冲减原材料，凭证是怎么做？
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
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如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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老师，你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，产品上个月已经卖出去了，
卖出去做收入就可以了
老师，这1个产品做2次收入吗
不是退回了一次吗？退回的红冲了收入 再做一次
老师，这个产品卖出去时成本结转了，产品我是卖出就结转，收入是等阿里巴巴有收入就做收入，现在阿里巴巴还有未提现的，这样做对吗？
同学你好 这样做对的
老师，上面我跟你说的那个产品，成本结转了，收入是阿里收入多少做多少收入，您把咱上面那个凭证能接着往下做分录吗？我第1次遇到不怎么懂，
借库存商品17700 贷银行存款17700 借银行存款17700 借库存商品负数17700 借库存商品17700 借进项1770 贷银行存款19470 这样的 卖出做 借银行 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品
老师，有个产品我做重了，是这样 借库存商品1320 贷应付账款1320怎么调呢
直接红冲就可以的 原分录负数红冲
谢谢，老师
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