老师，买供应商的产品付款时价格17700是不含税的，我们要求含税，供应商把17700元给我们退回，我们又给他转含税价格19470元，供应商给我们退回这个17700元会计打收入了，怎么做凭证
先冲销错误记录： 借：主营业务收入（或相关收入科目）17700 贷：银行存款 17700 再记录含税采购： 借：库存商品（或原材料等）17700 应交税费 - 应交增值税（进项税额）1770 贷：银行存款 19470
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老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了
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老师，我们购买一批材料，原来合同是不含税价15万，我们付了15万过去，对方开13%发票15万元给我们，叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户，现在我们不想通过现金付，想对方把税金部分也开票给我们，供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算，税中税也由我们承担，那我们公司要补付多少钱给供应商
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老师你好，我们一般给供应商之间谈的都是不含税的价款，比如价款是1万元，现在需要开发票了要收我们7个点的税，这个最终我们需要给供应商结多少钱
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老师，买供应商的产品付款时价格17700是不含税的，我们要求含税，供应商把17700元给我们退回，我们又给他转含税价格19470元，供应商给我们退回这个17700元会计打收入了，怎么做凭证
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老师，我们退原材料给供应商，原价是含税3898.4。现在退货给供应商退未税，税额是354.4。没有原价退给供应商，是扣完税点后再打7折，退货给供应商，供应商退给我们3898.4－354.4=3544*0.7=2480.8。 我们之前入库的时候记：借：原材料3544 税金及附加354.4，贷记：银行存款 现在退货，要怎么冲减原材料，凭证是怎么做？
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老师，产品上个月已经卖出去了，
卖出去做收入就可以了
老师，这1个产品做2次收入吗
不是退回了一次吗？退回的红冲了收入 再做一次
老师，这个产品卖出去时成本结转了，产品我是卖出就结转，收入是等阿里巴巴有收入就做收入，现在阿里巴巴还有未提现的，这样做对吗？
同学你好 这样做对的
老师，上面我跟你说的那个产品，成本结转了，收入是阿里收入多少做多少收入，您把咱上面那个凭证能接着往下做分录吗？我第1次遇到不怎么懂，
借库存商品17700 贷银行存款17700 借银行存款17700 借库存商品负数17700 借库存商品17700 借进项1770 贷银行存款19470 这样的 卖出做 借银行 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品
老师，有个产品我做重了，是这样 借库存商品1320 贷应付账款1320怎么调呢
直接红冲就可以的 原分录负数红冲
谢谢，老师
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