老师，12月红冲11月有张发票，这个红冲的增值税11月已经缴纳，当时的分录是：借-应交税费-未缴增值税100，贷银行存款100，12月增值税150，红冲的税款抵扣100，实际缴纳50，这个分录应该怎么做呢？

你好，我上传了红冲发票的分录以及进项抵扣、未缴增值税转出的分录，第四张的2038.65元就是实际需要缴纳的，不知道哪里没对

第四张的

您好，我以为是进项红冲，原来是销项。进项认证了206767.64，转出时怎么成210409.01，在你的销项税额看不出来对不对

实际销项就是那个，报表里也是，现在要让未缴增值税贷方金额是图四的金额，怎么做？

您好，图四的差额就是2038.65啊，未交增值税贷方2038.65

你没看见科目不平？

您好，你结转的销项217981.64是否包含-5533.98，如果没包含就修改图四： 借应交税费-未交增值税5533.98  贷应交税费-应交增值税（销项税额）5533.98 这样未交增值税=贷方7572.63-借方5533.98=2038.65

这个月不包含，但是上个月结转过这个

这个月不包含，但是上个月结转过这个

您好，不包含就按我发的分录是合适的

借应交税费-未交增值税5533.98 贷应交税费-应交增值税（销项税额）5533.98这个不是销项增加了

您好，这个是把你的贷方-5533.98做了结转

我把做复杂了，重新做了一张你看一下，冲汇-5533.98，实际缴纳增值税20358.65 现在怎么做呢

这个是调整了一下的