老师，我想问个问题，12月份期末留底税额28415.26，增值税抵欠完，还要交22555.61元的增值税，那1月份有进项2万多，可以抵扣吗
你好，不可以的，12月的需要先交。
-
Q
如果我11月份有期末留抵税额1千元，12月份开销项税2万，那我1千元的留抵可以不用吗？按2万来交增值税
-
Q
老师，我司是服务行企业，可以享受加计递减10％的政策，税款所属期5月份有欠税5.8万，6月份有期末留底5.7万，6月加计抵减期末余额1万；7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万，剩下我我司缴款结清；申报7月份时，进项税额转出5.7万，那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
-
Q
请问所属期12月没有申报增值税，因为进项缺太多想在1月份等进项来做留抵抵扣的，结果1月份进项还是没来，可以跨两月不申报吗，下个月做留抵抵扣可以吗？
-
Q
老师，我想问个问题，12月份期末留底税额28415.26，增值税抵欠完，还要交22555.61元的增值税，那1月份有进项2万多，可以抵扣吗
-
Q
老师，假如我12月底欠增值税5万，我2月8号申报1月份的增值税表后有1万留抵税，我申请留抵抵欠后是不是我2月交增值税应该是5-1=4万吧，还是这个1万要同时抵增值税及滞纳金？
热门问答 更多>
-
如果一个合同中既有供货，安装，施工，调试，检测，那么开发票应该开几个点的
-
外贸企业，运费问题，国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提，表格数据一直都在补充，举个例子，1月我运费计提了100块，二月运费计提了200块，然后三月去筛查1月的时候，1月的运费又多了50块，在3月当下看1月的数据我就少计提了，然后，每个月都有少计提的部分，账面上我应该如何去调整，然后在确认运费结转的时候，又是按照产品销售的情况去结转的，然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了，请老师分析下，少计提的部分我应该如何调整，科目余额主要是哪部分数据？
-
工会是不是得单独开设一个银行账户呀？能用其他账户当工会账户不
-
老师，你好，汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不，我直接做账是冲利润分配，借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
-
老师，我报关单和出口发票没有写规格，但是进项进来给我开了规格，影响退税吗？是不是没有多大关系？
-
董孝彬老师，我公司是小规模纳税人，我公司在广州，我公司是电商，现在第二季度基本结束，线上收入统计出来大概4万多，之前线下的销售没有开票，因为怕线上收入太多，到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入，再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人，这金额会不会太大了？会不会引起税务局的关注？
-
老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？
-
老师：我们公司把以前入资款，挂往来了，现在该怎么调整呢，直接可以吧往来调，调回入账款吗？以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
-
老师，员工没有建行工资卡，我对公账户是建行，他有邮政银行卡可以给他发工资吗？
-
老师，数据透视表的单价如何让它不求和？而且按行顺序排放
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
哦，也就是把12月份的万2万多增值税以及附加税，交了，我的意思是1月份有进项啊，能抵扣12月份增值税吧，
去税务局处理，给处理吧
这样也就交几百块钱增值税了
你好，1月份的进项不能够抵扣12月份的增值税。
是要当月开进来，进项，当月能抵扣，是吧，
下月不能抵扣上月的
你好，是的。就是这样子理解
谢谢老师
你好，不用客气的了。