你好,学员,这个要调减的
老师,我公司是商贸公司,一般纳税人,小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万,6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入,总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项,请问:2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理?
老师,我公司是商贸公司,一般纳税人,小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万,6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入,总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项,请问:2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师,早上好! 我们24年1月税务核定完成的我们先进制造业,享受增值税加计抵减政策,我2月份报1月份所属期增值税时,补2023年可以享受的抵减金额8万元,但是大厅给我填报的是7万元,这个7万元刚好是我2023年12月份增值税税款金额,是不是我现在补报享受政策的抵减金额不能大于12月应纳税款金额呢
请问下老师,税务打电话让我们更正2024.6月份增值税申报表,要补计提2023年1-10月份的增值税加计抵减,但是我们6月份的税费已经都缴纳完了,更改报表后当期的应交税额和附加税金额都变了,一共补计提了1万多,这个税费需要申请退税吗?还是7月申报的时候可以抵扣呢?
搬运装卸费普票开具是不是可以开9个点的 它属于道路陆运吗?
老师出纳付款一般是根据什么付款呢,后面附什么原始凭证呢,自己单位的进货单还是厂家的销货单
老师,申报个税的自然人电子税务局,换了电脑以前的专项附加数据和申报数据能跟着过来吗
我们国企付给个体户款项必须对公吗,个体户可以开公户吗,1
工程结算在账套中的科目编码是多少?
出差异地,借用别家公司的车,过路费油费自己承担,报销时需要附借车协议什么的吗?
老师,请问公司经营范围变更大约需要多少工作日?
商贸公司,发票额度申请一定要上传合同吗,可以短期先不做合同的吗,比如我要调额50万,一份合同可能就是3万多,要上传10份合同?而已我是当月调额的 合同日期可能是7月的,现在完结才开票的,日期有影响吗
你好老师,我想问一下这个红冲118.11无票收入,我这个月报税是不是得减少无票收入呀
请问,10年前的发票要冲红,还能冲红吗?
6月份未享受加计抵减也要调减吗,调减的依据是什么呢
6月份未享受加计抵减也要调减吗,调减的依据是什么呢 进项转出的,调减的 正常的进项税不用的
是因为抵欠税,享受不了加计抵减吗
调减的话要调减多少呢,5.7万*10%?
实际进项转出的, 本期的进项税减去这个转出,差额加计扣除