你好,学员,这个要调减的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我公司是商贸公司,一般纳税人,小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万,6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入,总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项,请问:2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理?
老师,我公司是商贸公司,一般纳税人,小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万,6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入,总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项,请问:2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师,早上好! 我们24年1月税务核定完成的我们先进制造业,享受增值税加计抵减政策,我2月份报1月份所属期增值税时,补2023年可以享受的抵减金额8万元,但是大厅给我填报的是7万元,这个7万元刚好是我2023年12月份增值税税款金额,是不是我现在补报享受政策的抵减金额不能大于12月应纳税款金额呢
请问下老师,税务打电话让我们更正2024.6月份增值税申报表,要补计提2023年1-10月份的增值税加计抵减,但是我们6月份的税费已经都缴纳完了,更改报表后当期的应交税额和附加税金额都变了,一共补计提了1万多,这个税费需要申请退税吗?还是7月申报的时候可以抵扣呢?
                老师,如果把17年成本收入做在以前年度,那么所得税当期如何报
农村合作社可以收购其他合作社的产品吗
公司未租赁办公室,法人居家办公,但是房子也自住,这种情况可以开租赁发票给公司吗?
请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
你好老师我想问一下我们是经销商,厂家开给我们的发票是红蓝同票,然后我们开机动车发票给客户的话怎么把差价给我们的二级销售网点呢?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧
6月份未享受加计抵减也要调减吗,调减的依据是什么呢
6月份未享受加计抵减也要调减吗,调减的依据是什么呢 进项转出的,调减的 正常的进项税不用的
是因为抵欠税,享受不了加计抵减吗
调减的话要调减多少呢,5.7万*10%?
实际进项转出的, 本期的进项税减去这个转出,差额加计扣除