老师，我们公司是15号对账截止，就是15号对完账，然后供应商开票，我们付款时间是每月25号，那我可以要求供应商20号开完票。公司是以开票时间算月结，每月付一次货款。有的供应商是20号后才开票。老板的意思是说他开票晚我就压他货款，那我以下个月月初算吗？还是25号开票我就按25号算。老板说的符合吗

老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？

老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？

老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？

老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗

电商公司，我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款，但是供应商平台收到的返利算我们公司的，所以用返利10万抵扣了货款，那就相当于我们还要付30万给供应商，但供应商不愿意按100台来开票，只肯按30万减少数量来开票，因为每台机器都有型号的，我们要按100台对应的型号开票给客户，供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别，不愿意调整，只愿意调整数量，可是调整数量的话我们就没有发票开给客户，我们要给客服按100台型号来开票的，这种情况，除了调整单价还有其他方法来解决吗