老师，请问之前我们这边有付了押金2万，收入是6万，开票金额就是6万，那到时候对方付款能不能把押金2万扣掉转过来，我们是销售方这边应该怎么做账
支付押金时（假设之前已做账务处理） 借：其他应收款 - 押金 20000 贷：银行存款 20000 确认收入时 借：应收账款 60000 贷：主营业务收入 贷：应交税费 - 应交增值税（销项税额） （根据适用税率计算） 对方扣除押金转款时 借：银行存款 40000 （60000 - 20000） 贷：应收账款 40000 同时，冲销之前的其他应收款 - 押金 借：银行存款 20000 贷：其他应收款 - 押金 20000
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老师好，请教一下，我们和对方签的合同上的金额是10万，我们付了10万，可对方开票来是12万。 目前不清楚后面是否有2万的合同要付，我这个票要怎么做啊?可不可以把票复印一下，帐上做一个10万，把前面的合同清掉。2万的复印件留着以后再说?谢谢！
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老现我们单位租的工业园区的房，房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了，我们也入账抵扣了，我们当时20000元都当房租每月摊销了，现在三个月到期，因为其他原因要换租其他房间，对方要把押金退回，要是我们账上就没有单入押金这个科目，如果押金退回我是不是还要给对方开发票，可是我当时入账时首月押金就没单独入账，都房租摊销的，我该怎么入账
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你好老师，我们公司是做洗护衣服的，我们现在开通市场，我们的代理商分两种，一种是20万，一种是2万，20万这种是对方支付20万，我们分为保证金12万，其他的各种机器还有服务费以及平台软件费总其8万元，12万元如果对方以后能招到6个2万元的客户，那这12万元就退给他，如果对方先付了5万订金，那我做什么科目，做预收账款-定金？等尾款补齐了再由订金转其他应付款保证金，还是直接做其他应付款保证金？
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老师您好，我们有家客户，加入一个月销售额是50万，开票金额也是50万，但是后面他们给我们打款的时候，他们会扣除2个点的折扣1万元，也就是最终我们只能收到49万元，那我在开票的时候这个1万元计入什么科目，怎么做账呀
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老师，请问之前我们这边有付了押金2万，收入是6万，开票金额就是6万，那到时候对方付款能不能把押金2万扣掉转过来，我们是销售方这边应该怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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那就是可以扣掉转进来是吗？
同学你好 这个可以的
我们这边是收到押金的
你做其他应付款就可以