老师您好，我们有家客户，加入一个月销售额是50万，开票金额也是50万，但是后面他们给我们打款的时候，他们会扣除2个点的折扣1万元，也就是最终我们只能收到49万元，那我在开票的时候这个1万元计入什么科目，怎么做账呀

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

老师你好，我想问下，我们以前跟代账公司签订的合同帮我们办理资质，现在资质一直没有办理下来，我们就提起诉讼，当时我们已经给代账公司打过一笔预付款是3万元，这3万元他们已经开过票我们也已经做过费用了。现在判定他们给我们退1万元，这1万元计入什么科目？

老师您好，我们有家客户，加入一个月销售额是50万，开票金额也是50万，但是后面他们给我们打款的时候，他们会扣除2个点的折扣1万元，也就是最终我们只能收到49万元，那我在开票的时候这个1万元计入什么科目，怎么做账呀

老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？

老师，厂家24年给我司激励费20万元不是支付给我们，而是给我们抵货款，假如我们订货50万，只需付30万给他们，然后他们开50万的发票，然后折扣20万。但我们当时做入库的时候直接按50万做入库存商品了，那我现在怎么调整这笔账？