老师您好，我们有家客户，加入一个月销售额是50万，开票金额也是50万，但是后面他们给我们打款的时候，他们会扣除2个点的折扣1万元，也就是最终我们只能收到49万元，那我在开票的时候这个1万元计入什么科目，怎么做账呀

老师您好，我们兄弟公司才完成税务登记，还不能开具发票，但是这个月要跟我们发生业务（服务合同金额500万），我们要预付100万给他们，那么他们暂时（1-2个月内）不给我们开具发票应该是OK的吧？ 不然1万元一张的票，开几百张太离谱了。等发票升级好之后再开也可以吧？升级发票流程大概1-2月。另外，这种服务，我们提前支付预付款，但是对方暂时不开票，我们做账有什么过渡性科目吗？应该怎么做账？

老师，我单位给客户单位开了10万的发票票面1个点（我们实际收的3个点）现在客户单位要求在支付这笔款项时，把另外2个点的税费扣出来，也就是实际不会支付我们10万元，请问这个情况我在做账的时候需要如何处理呢？

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

老师你好，我想问下，我们以前跟代账公司签订的合同帮我们办理资质，现在资质一直没有办理下来，我们就提起诉讼，当时我们已经给代账公司打过一笔预付款是3万元，这3万元他们已经开过票我们也已经做过费用了。现在判定他们给我们退1万元，这1万元计入什么科目？

老师您好，我们有家客户，加入一个月销售额是50万，开票金额也是50万，但是后面他们给我们打款的时候，他们会扣除2个点的折扣1万元，也就是最终我们只能收到49万元，那我在开票的时候这个1万元计入什么科目，怎么做账呀