U8采购发票跨月，等发票到了是不是录入供应链下的采购发票然后去应付生成凭证，但是成本怎么结转呢？成本是这个月结转还是上个月

在 U8 系统中，采购发票跨月时，先在供应链录入采购发票，再到应付生成凭证。成本结转方面：单到回冲：上月暂估结转成本，本月发票到后，系统红字冲销暂估成本，按发票金额重新结转。月初回冲：上月暂估结转，本月初红字冲销，发票到后本月按发票金额重新确认并结转成本。单到补差：上月暂估结转，本月发票到后，按发票与暂估金额差异生成调整单，在本月结转调整成本。

2025-01-23

同学你好，可以先录入成本票，再录入销售发票。

2021-01-07

同学你好这个可以的汇算清缴之前收到发票就冲暂估的没收到发票就不冲，直接汇算清缴的时候调增

2022-03-02

是的，这个需要补上，少结转成本补上这个，你这个不想补可以直接做销售费用运费费下面这个

2020-09-16

你好，上个月怎么做的入库凭证怎么冲销就可以了。如果实际到发票的价和暂估的价一样，上月结转的成本就不用管了。

2024-12-24

快账用户5244 追问 2025-01-23 10:40

结转成本点哪里？上个月已经结转成本了，这个月发票到了我要结转成本我要点哪里

齐红老师解答 2025-01-23 10:50

销售成本结转进入转账定义:在系统主菜单中选择[期末]下的[转账定义],然后进入【销售成本结转设置]。进行自定义转账:如果涉及带辅助账类的科目结转成本，可依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”。生产成本结转进入成本管理模块:选择“成本管理”模块，点击“生产成本结转”功能。完成成本结账:在“成本管理”模块中，点击“凭证"菜单，选择需要成本结转的凭证，填写结转金额等信息后，点击“成本结账”。完工产品成本结转通过“库存管理”模块的“库存转出”功能，将完工产品成本结转到库存商品或产成品