老师，我做的账，债权投资这个这个科目做账时候我自己添加上去这个科目，导致负债表上面金额没有显示，导致报表不平，他们相差就是7百万，期末7百万是我在负债表上面直接添加上去的，现在我想调整过怎么调
你好，同学。你在报表界面，选择格式状态，进行报表公式编辑，将你自己添加的债权投资科目，通过报表公式编辑添加的相应的报表项目中，保存后。返回数据状态，重新计算报表。
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新入职一家公司，这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上，我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多，勾稽关系差的就是28万多这个数，是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配，账又没做错，勾稽又差了这个，是直接报税，还是需要怎么调整？
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汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。
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老师你好 接手了一家小公司 对方只给了上个季度的资产负债表利润表现金流量表 没有科目余额表 然后问了一下对方 他说上个财务也是给外面做的 那个财务也没有要这些资料 直接把数据叠加上去做的 然后上上个财务公司不做的时候也没有给这些报表资料 所以现在科没有科目余额表了 现在这样怎么办？我要建立帐簿录入期初数据的话是不是没办法录入？怎么办呢
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老师想问一下，资产负债表上面增值税税金，每月都是用其他公司开票，我公司在用现金支付增值税金，计提得时候 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 到现在为止导致资产负债表上出现增值税金列，出现了38来万的负数，这个负数有没有税务风险，需要把数据调整回来吗？调整的话，怎么调账。，怎么计提才能让资产负债表增值税税金列没有负数了
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老师，我想请教一下，就是比如说我们公司接受了一个别的公司的转让嘛，然后转让之前这个公司工商注册上面有登记实缴10万元，在财务报表上面也显示有10万元的实收资本，但是公司整体上是亏损了，资产负债表上面是亏损了十万元，现在公司去转让给我们了，我看工商登记上面的实缴变成了零，这样的话，我这边要怎么做账务处理了。
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朴老师，麻烦问个事，消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
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半路结账，但是之前的账本都没有，电局系统也没有数据，怎么办？银行有流水，只是帮老板交社保，现在收入50个，老板不想贡献企业所得，怎么整，成本票也没有，可以把去年的社保费一起做到今年吗
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老师，我们是商贸公司，有两个股东，二十几号开通的税务登记，到现在还没有业务，是不是下个月再做人员信息采集也行？两个股东是不是都可以发工资？
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老师，二奢店，无法取得成本票，应该怎么规避，
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老师，那些不合规，没有票的支出在汇算清缴调增要多交税，那为什么要调增呢，不调的话这些没票的怎么做账
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半路结账，但是之前的账本都没有，电局系统也没有数据，怎么办？银行有流水
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大公司1000户记账那种，整个环节跑通，你说这样算下来，全部流程完成，一般纳税人，小规模，一个月多少成本啊
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蓝公司原来注册资本300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴117万，李老师实缴60万，蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万，700万由润公司认缴，2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司，转让后朱老师持股12.3%，润公司持股87.7%，2026年6月蓝公司想等比例减资，是否就是要退朱老师86.1万，同时润公司要转86.1万给蓝公司，蓝公司2026年5月未分配利润613191.02，所有者权益3787413.92，那么等比例减资是朱老师是否要交个税
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老师，比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元，但是我们要花500元完成这一单，要多花300元回扣，但开票只给我们开200元，这300元怎么做账或者能不能开票
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老师，如果公司总资产超5000万了，不是小微了，就是25%的企业所得税，那下一年不超5000万是不是又恢复小微
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老师，能扣出来你这边在哪里添加吗，这边不会，上面我发了图片，需要怎么调平这边主要
债权投资你的放到哪个报表项目里，我可以远程帮你的操作。你电及上有向日葵软件么。没有的话，你在360里下载一下。安装后，有个账号和密码告诉我。我就可以远程操控了
我觉得你的可把持有到期投资这个报表项目，修改为债权投资项目，然后你的这个项目的取数公式中的科目代码换成债权投资的代码1532，然后你保存一下就好了。最后重新计算报表即可。
向日葵是，识别码310018760 验证码3s2hor 我23年和24年的账都是不平的，23年的期末，我直接添加上去7百万，在报表，然后24年导致不平
收到，我现在就给你远程啊
你好，同学。调整完了。你看，这样调整是否可以。
24年的也不平，可以看看嘛
老师可以了，结束远程了哦，谢谢你老师，
你好，不用客气。祝你工作愉快！