公司租入宿舍给员工使用，又转租给第三方公司。我们做账是不是计提时借：租赁费贷：其他应付款支付时借：其他应付款贷：银行存款转租给第三方时，借：银行存款贷：其他业务收入应交税费——销项税额结转成本时，借：其他业务成本贷：其他应付款是这样吗？

老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的

客户多开发票时借 应收账款。贷：其他业务收入 回款时借 银行存款 贷。应收账款 支付给客户时 借销售费用 贷 银行存款 期间为结转其他业务成本，这样记账是否合理，是否会导致利润偏高？

还有一个问题就是我们房租转给合伙人，合伙人私下转给房东，我在做分录的时候是不是要做借：管理费用-房租，贷：其他应付款；借：其他应付款 贷：银行存款？

总公司拨付备用金给项目 项目财务 借:银行存款 贷:其他应付款——公司拨付** 发生费用 借:工程施工——直接/间接——* 贷:银行存款 总公司 借:其他应收款——某项目 贷:银行存款 借:工程施工——直接/间接——* 贷:其他应收款——某项目 项目收到甲方拨款 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费 公司 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱