老师，亲，我问你下啊，一月份给客户开了票了，人家那边是做的预付，说是我们这边供应商的发票和我公司开出去的票要一致了，所以人家没有录入平台呢，我公司这边供应商还没有付款呢，因为工程开工了，来啥设备开啥设备票。这个月我们如果作废是否合适呢？因为2月份要留低50万。会不会让我呢去申请退税。或者其他影响。

我公司是合伙企业,现在采购这边有做账的问题请教老师: 一个是运输和采购工艺品这两个环节我们取不到发票,因为请的都是个人或者是散户,对面是不开票给我们也不去税局代开,这部分我们会计要怎么入账? 二是老板为了方便与供应商们结算,都是先用私户进行支付了,那这部分我们要怎么做呢?

老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了

老师 我这边是属于一般纳税人 去年8月份新开了一家公司 新店业务只有卖车和买车的业务 其他各种费用全部记在了一店里 目前2店还没有正式建账 如果通过管家婆开始只对接票据 那我这边该怎么操作呢 刚刚我把去年刚开始的公户流水账、开票收入、购车进项 表都统计好了 接下来我该怎么操作？因为这马上要申报企业所得税 需要财务报表 不做出来 没法操作 希望老师指导一下

老师，亲，我问你下啊，一月份给客户开了票了，人家那边是做的预付，说是我们这边供应商的发票和我公司开出去的票要一致了，所以人家没有录入平台呢，我公司这边供应商还没有付款呢，因为工程开工了，来啥设备开啥设备票。这个月我们如果作废是否合适呢？因为2月份要留低50万。会不会让我呢去申请退税。或者其他影响。

老师：应付账款贷方有90多万，是因为这家供应商名下有好几家公司，付款和开票不一致造成的。还有就是我们是去年刚成立的有原来的公司搬迁。原来老公司经营不下去了。新成立的公司名称也换了，与原来不相干。但供应商还是以前的供应商，所以发票和付款弄的乱七八糟的。现供应商想平账。他说私户汇我们私户上，然后我们从公户上汇款给他们公司。其实我们是不欠钱的。这样操作不太妥当。有没有更好的办法。当然，这么多金额不是一下子汇入个人卡上。怎么样能平账。。如果可以这样操作的话，把个人卡上的钱转入公户上，以什么名义转比较好