老师好，请教个问题，我用友软件t3标准版t11建新账那么结转上年数据时提示将23年数据结转到24年，我不记得我24年初结没结转了，现在应该是24年数据结转到25年，老师这种情况那么办？点击确定后就显示24年已结账，结转不了。老师24年12月我已经结账了，25年开始我怎么建新账，录取数据？
： 反结账至上一年度：进入上一年度的账务系统，进行反结账操作，使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据：找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账：完成数据修改后，对上一年度进行结账。确保所有模块（如总账、固定资产等）都已结账，且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套：关闭软件后重新打开用友 T3，使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单：在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”：选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作：根据系统提示，确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块，最后结转总账模块。 等待结转完成：系统会自动重新结转上年数据，等待结转过程完成。 结转完成后，可以检查新年度的期初数据是否正确，确保数据结转无误。在进行上述操作之前，建议先备份数据，以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏
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老师，建筑业公司小企业会计准则，今年4月暂估一笔50万，然后在7月份回来发票了，我这边要做负数冲红（借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数），然后在根据发票做一笔正确的分录（借工程施工贷预付账款，预付是之前提前给钱了），针对这比分录我要不要做结转成本？网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转，但是有的老师跟我说暂估是之前的，结转成本也是之前的，不用管当月有无收入，结转就行，我到底应该怎么能做
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老师你好，请问23年12月没有有费用成本票我入账，那么我24年的时候做分录为以前年度损益调整在结转到利润分配-未分配里了，那么我申报23年的年度财务报表时，是申报调整后的数据1月入账23年费用成本后数据，还是就是23年12月报表数据？
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老师好，请教个问题，我用友软件t3标准版t11建新账那么结转上年数据时提示将23年数据结转到24年，我不记得我24年初结没结转了，现在应该是24年数据结转到25年，老师这种情况那么办？点击确定后就显示24年已结账，结转不了。老师24年12月我已经结账了，25年开始我怎么建新账，录取数据？
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老师好，2024年本年利润忘记结转，但是2025年帐套已经建好，数据也都结转到25年了。导致24年本年利润挂在了25年，这种怎么处理呢？我们用的T3系统，显示不能重新结转数据了
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2022年企业所得税进行加计扣除了，金额5000，但是账上没有记研发支出科目，现在2025年了，财务软件是用友畅捷通t➕普及版，我可以分别反结账到3 6 9 12月，然后把研发人员工资计入管理费用的给调整一下，计入研发支出科目，再结转研发费用结转期间损益，可以这样吗，因为这个月要准备高新技术企业复审，马上要给审计老师提供资料了，账上这个问题不知道该怎么办
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老师，我想把公司利润率稳定在5%左右，但是公司支出很多，利润率非常不稳定，我可以要有些公司不要开票过来不，不开票的不做账不，但是公章上都是有记录的。
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一家单位股东是4家公司，这四家公司股权互相转让，税是怎么缴纳
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商场收取商户的租金费，物业费，企划费，管理费，全部都能开发票吗？
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请问注册资金打多了是怎么处理
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企业计提固定资产折旧，生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
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从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票？
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老师，这个月我们要给甲方开600万的发票，分包给我们的发票下个月才能提供，那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
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老师你好，我司有个无形资产采购的项目，分初验，终验及实施服务验收三个验收结算，软件费用与实施服务费用可以区分，初验的时候大部分功能都可以使用了，终验是初验后运行三个月开始验收，现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销，价值应该包含实施服务否？
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今年缴纳去年的增值税，附加税，滞纳金，的分录怎么做
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黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
粤公网安备 44030002003870号
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