: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏
因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师你好,请问23年12月没有有费用成本票我入账,那么我24年的时候做分录为以前年度损益调整在结转到利润分配-未分配里了,那么我申报23年的年度财务报表时,是申报调整后的数据1月入账23年费用成本后数据,还是就是23年12月报表数据?
老师好,请教个问题,我用友软件t3标准版t11建新账那么结转上年数据时提示将23年数据结转到24年,我不记得我24年初结没结转了,现在应该是24年数据结转到25年,老师这种情况那么办?点击确定后就显示24年已结账,结转不了。老师24年12月我已经结账了,25年开始我怎么建新账,录取数据?
老师好,2024年本年利润忘记结转,但是2025年帐套已经建好,数据也都结转到25年了。导致24年本年利润挂在了25年,这种怎么处理呢?我们用的T3系统,显示不能重新结转数据了
老师年中建账没有科目余额表,只有应收账款金额,应付账款金额掐年中的,还有预付账款金额,固定资产的金额,别的没有怎么填能平衡
老师,我们有个项目挂靠在其他单位合作,他们除了收取管理费和开票税点,还涉及一个个人所得税,我看计算公式是按开票回款的不含税金额乘以0.6%。这块是怎么算出这个0.6%的呢?或者说再工程行业,挂靠项目,个人所得税一般是怎么收取的呢?
这是销项,然后这一类餐饮,开的钱都是百分之6,他的税负率大概是多少
年中建账老师,试算不平衡
个体工商户怎么看第一季度申报的数据?
广告公司给我们制作了文化墙,我们该怎么入账比较合适啊
老师好!每个月从职工个人工资中扣的10元工会经费,怎么记会计分录
新建账套之前手工账,期初余额试算不平衡,预付账款,应收账款对应什么科目能平衡
老师你好,请问购买的汽车做固定资产,可以选择没有残值吗?
税收滞纳金包括逾期未申报的罚款吗