老师好，请教个问题，我用友软件t3标准版t11建新账那么结转上年数据时提示将23年数据结转到24年，我不记得我24年初结没结转了，现在应该是24年数据结转到25年，老师这种情况那么办？点击确定后就显示24年已结账，结转不了。老师24年12月我已经结账了，25年开始我怎么建新账，录取数据？

老师，建筑业公司小企业会计准则，今年4月暂估一笔50万，然后在7月份回来发票了，我这边要做负数冲红（借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数），然后在根据发票做一笔正确的分录（借工程施工贷预付账款，预付是之前提前给钱了），针对这比分录我要不要做结转成本？网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转，但是有的老师跟我说暂估是之前的，结转成本也是之前的，不用管当月有无收入，结转就行，我到底应该怎么能做

老师你好，请问23年12月没有有费用成本票我入账，那么我24年的时候做分录为以前年度损益调整在结转到利润分配-未分配里了，那么我申报23年的年度财务报表时，是申报调整后的数据1月入账23年费用成本后数据，还是就是23年12月报表数据？

老师好，请教个问题，我用友软件t3标准版t11建新账那么结转上年数据时提示将23年数据结转到24年，我不记得我24年初结没结转了，现在应该是24年数据结转到25年，老师这种情况那么办？点击确定后就显示24年已结账，结转不了。老师24年12月我已经结账了，25年开始我怎么建新账，录取数据？

老师好，2024年本年利润忘记结转，但是2025年帐套已经建好，数据也都结转到25年了。导致24年本年利润挂在了25年，这种怎么处理呢？我们用的T3系统，显示不能重新结转数据了

老师你好，我们24年9月收到的这张发票并且已经在次月进行了全额抵扣，加工费用也在当月结清，25年2月份的时候税务要求我们进项额转出，原因是对方法人失联税款未交导致发票异常，没办法我们在二月份进行了进项额转出，想请问这个月在记分录的时候该怎么做？？我当时入账是做的借：主营成本26460.18 应交税费进项税额3439.82 贷：应付账款29900 借：应付账款29900 贷：银行存款29900。