你好,这个是看你之前怎么做的凭证,做红字冲减,然后再重新做。
采购的商品做了暂估入库,过了几个月(5月)收到了发票,冲了暂估,同时冲了多结转的成本,然后6月对方要求发票退回,我们已经抵扣进项,做了红字申请,做进项税额转出,同时因为系统原因多转出0.01,当月没发现,7月对方无法开具红字发票,然后错误的那张发票又重新开具了红字发票,相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01,那我账务上是否要做两次分录,关于成本如何处理,暂未收到正确的篮字发票,而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的
李老师,一般纳税人公司,2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ,已经做了收入,因为单价错误,购货方没有抵扣 也没有退货,22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做?
会计小白一名,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
老师,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
我是购买方,今年发现发票有误把往年的发票全部让对方做了红字处理,重新开具发票,但重新开具的发票与以前发票因为金额多了一分,税额少了一分,总数没有变化,请问这种情况账务处理怎么操作?税务上需不需要做进项税额转出,将重新开具的发票按正常流程抵扣?
老师,之前买的地计入无形资产,今天在土地上建房竣工后用于出租,那土地还转入固定资产吗?缴纳房产税时土地计入房产原值缴纳房产税
老师:我想咨询一下,2025年10月20日,支票的出票日期怎么写呢?
请问一下企业所得税里面自营出口收入是从哪里获取的数据,我做账没有列很明细,我要在哪里查询
个税,吧9月的工资,10月发放,在10月就申报了个税,会有税务风险么
老师,建筑业跨区开票,一个月要开13万,需要先交税,才能开票吗
装修公司是一般纳税人,业务繁杂无法取得进项发票,也无需开具专票给客户,可否在与公司同一地址将项目部、材料部和设计部独立出去分别设立个体户?地址相同法人不同,使此一般纳税人装修公司除了对接一般纳税人公司业务,基本无业务。这样操作是否可行?
A公司(快递) B公司(设备) C(银行) 8.26 A公司向C公司 贷款100w,C公司直接支付给B公司,设备款1182000, 9.22 收到发票155060, 13% 9.27 收到发票393290 13% 请问如何写会计分录?谢谢
在超市买的预付卡,这个要怎么做账呢
社保和公积金需要计提吗?
老师好,我是小规模纳税人,3季度开普票不超过30万元计提的增值税1%计入其他业务收入对吗
之前我的凭证是借:原材料,贷:应付账款。大概有九十几万开错了的。那我增值税需不需要重新申报啊?
你好,你如果有抵扣过了,你就需要做转出。
因为对方开的是普票,不存在抵扣的情况。那我就不用改申报表哈?
你好,是的,普通发票的话,可以不用