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制造业,上年度收到一家供应商普票开具错误但是当时未发现有误,今年发现失误然后对方重开了,作为购买方,会计分录怎么做?

2025-02-05 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-05 10:56

你好,这个是看你之前怎么做的凭证,做红字冲减,然后再重新做。

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快账用户8708 追问 2025-02-05 10:58

之前我的凭证是借:原材料,贷:应付账款。大概有九十几万开错了的。那我增值税需不需要重新申报啊?

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:04

你好,你如果有抵扣过了,你就需要做转出。

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快账用户8708 追问 2025-02-05 11:05

因为对方开的是普票,不存在抵扣的情况。那我就不用改申报表哈?

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:15

你好,是的,普通发票的话,可以不用

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你好,这个是看你之前怎么做的凭证,做红字冲减,然后再重新做。
2025-02-05
您好,当然在进项转出,账也要跟着发票做,红字分录和蓝字分录, 增值税申报要进项转出和勾选进项发税,红票开了不转出就锁死了
2024-06-28
同学你好 你的问题是找出他们做账过程中的错误吗
2021-02-05
他之前如果说已经冲红的这个发票的进项你是不可以抵扣的,你能够抵扣的只是这个蓝字,就是后面重新开的这个发票。然后你之前勾选认证之后,你不做抵扣,做一个进项税额转出,
2021-01-04
先红冲原来的销售分录,然后按正确的金额做销售分录即可
2022-04-06
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