同学,你好 现在是什么问题?
本单位是建筑单位,然后有一笔工程款是通过铁建平台收到一笔融资款,又通过银行,扣除了手续费,剩余到了公帐。麻烦问下老师,这笔融资款我需要计入什么科目,然后这个手续费计入什么科目,因为到时候还会有一张发票。是财务费用里么?
老师想问一下,公司找个人买一些旧家具,请税务局代开发票,是不是20%的个税
老师,请问金蝶结转损益结转不了是什么意思
老师,给员工申报的1月工资是5270.04,打钱的时候看错了打了5270.4,怎么办
董老师,那做的这次笔分录 还需要结转吗 借:利润分配~未分配利润 应交税费进项税 贷:应付账款
老师,我今天查账,我们代账会计没有把我们的发票入账,都已经24年6月份的发票了,这个该怎么处理啊?
老师你好,你看我记得笔记对吗?到月末,损益类科目,没有余额为平。例如销售费用,管理费用,主营业务成本等到月末没有余额
出口给我们企业开的货运代理费发票,税率开免税,是不是开错了,应该开带税率的发票?
收到财政局拨款如图,如何做分录,有哪些税务问题。增值税丶所得税等
收到财政局拨款如图,如何做分录,有哪些税务问题。增值税丶所得税等
总账里固定资产大,固定资产卡片里少
同学,你好 那你总账要调整,做分录,把固定资产减少
我知道,不知道具体怎么做,原始凭证是23年2月份产生的
同学,你好 方法一,你做的固定资产变动单,生成凭证 方法二,自己做凭证 借:应交税费-应交增值税-进 贷:固定资产
考虑到折旧,怎么做凭证
同学,你好 折旧,你按照正确的金额算,之前多折旧,那么本期就少折旧。 比如之前一年折旧1000,按照正确的金额应该折旧900,那就是多折旧100,本年应该折旧900,减去之前多折旧的100,本年按照800折旧做分录
金额是514326.3变动后是513401.94差额是924.36,折旧按照变动前金额计提的从23年3月份开始计提到24年3月份,多计提50.07,怎么调整呢
同学,你好 多计提50.07,那你是月折旧还是季度折旧还是年折旧,正确的折旧金额是多少
折旧是从固定资产卡片里生成的,50.07折旧是23年3月份到24年3月份的,多计提的折旧不调整呢,只做固定资产减少的凭证?这样就是多计提了50.07的费用,利润减少了50.07
同学,你好 多计提的折旧不能不调整的
为什么呢,老师,
同学,你好 多折旧,就是增加费用,减少利润,少交所得税
怎么做凭证调整
同学,你好 比如你是按年折旧,折旧金额1000,你上次多折旧50.07,那这次折旧1000-50.07 借:费用 949.93 贷:累计折旧 949.93
我都跨年了,23年折旧一部分,24年折旧一部分
同学,你好 金额小,你这么做不要紧的
固定资产的节减少实际是24年3月份改的,25年在总账系统里面做减少可以吗
同学,你好 是可以的