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固定资产卡片里24年3月份做了数据的变动单,原因是增值税做到固定资产里面了,总账里面没调整

2025-02-05 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 11:47

同学,你好 现在是什么问题?

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快账用户3291 追问 2025-02-05 11:47

总账里固定资产大,固定资产卡片里少

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:48

同学,你好 那你总账要调整,做分录,把固定资产减少

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快账用户3291 追问 2025-02-05 11:50

我知道,不知道具体怎么做,原始凭证是23年2月份产生的

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:51

同学,你好 方法一,你做的固定资产变动单,生成凭证 方法二,自己做凭证 借:应交税费-应交增值税-进 贷:固定资产

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快账用户3291 追问 2025-02-05 11:53

考虑到折旧,怎么做凭证

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:55

同学,你好 折旧,你按照正确的金额算,之前多折旧,那么本期就少折旧。 比如之前一年折旧1000,按照正确的金额应该折旧900,那就是多折旧100,本年应该折旧900,减去之前多折旧的100,本年按照800折旧做分录

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快账用户3291 追问 2025-02-05 12:07

金额是514326.3变动后是513401.94差额是924.36,折旧按照变动前金额计提的从23年3月份开始计提到24年3月份,多计提50.07,怎么调整呢

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:09

同学,你好 多计提50.07,那你是月折旧还是季度折旧还是年折旧,正确的折旧金额是多少

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快账用户3291 追问 2025-02-05 12:31

折旧是从固定资产卡片里生成的,50.07折旧是23年3月份到24年3月份的,多计提的折旧不调整呢,只做固定资产减少的凭证?这样就是多计提了50.07的费用,利润减少了50.07

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:33

同学,你好 多计提的折旧不能不调整的

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快账用户3291 追问 2025-02-05 12:34

为什么呢,老师,

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:35

同学,你好 多折旧,就是增加费用,减少利润,少交所得税

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快账用户3291 追问 2025-02-05 12:36

怎么做凭证调整

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:37

同学,你好 比如你是按年折旧,折旧金额1000,你上次多折旧50.07,那这次折旧1000-50.07 借:费用  949.93 贷:累计折旧  949.93

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快账用户3291 追问 2025-02-05 12:39

我都跨年了,23年折旧一部分,24年折旧一部分

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:41

同学,你好 金额小,你这么做不要紧的

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快账用户3291 追问 2025-02-05 12:46

固定资产的节减少实际是24年3月份改的,25年在总账系统里面做减少可以吗

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:47

同学,你好 是可以的

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