老师，我们2025年自查补缴纳2021年增值税2500，城建税及附加310，企业所得税12000，这个会计分录应该怎么做

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• 还是老板朋友挂靠的车子被卖1.8万那个业务，老师，意思做三方协议不用入固定资产，不用记入公司收入吗?是增值税申报表会有1.8万收入数据，该怎么做啊？

• 老师你好，我们公司9月就一张报关单，美元18000，9月第一个工作日的汇率是7.1072，折合人民币是127929.6元，但我申报企业所得税的时候，系统带出来的出口收入是137691元，有差额是什么情况？

• 民办非企业单位体检门诊部。员工已离职他想在这个单位再多交几个月社保，然后费用自己承担他将钱转到了人力的微信中，公司和个人的部分全部由他个人承担。人力这笔钱应该转到公司账户还是个人账外，具体账目如何操作公司这边自己除了收到银行回单这个外是否需要写收据？

• 企业收到个人代开的房租发票，企业需要代扣代缴税吗？

• 老师，请问财务软件自动生成的资产负债表中，科目：其他流动资产 应该在税务申报的财务报表中，怎么填列？

• 所得税申报表得到已计入成本的应付职工薪酬填写:应付职工薪酬的贷方累计金额，包含工资和社保。应付职工薪酬实际发放金额只填写应付职工薪酬-工资的借方发生额，是这样吗

• 社保基数变了，做账有什么差异？

• 直播行业的税负率是多少。

• 报送主播789涉税信息，如果同一主播三个月都有收入是不是汇总收入报送

• 小规模纳税人按年交印花税，3月有实收资本，现在9月做补提印花税可以吗？有税务风险吗